Добрый день. ООО на ОСНО был долг перед поставщиком за поставку материалов. (60.01) Материалы получены. Составлен договор переуступки. Долг ООО перед поставщиков уступили к заказчику (62.02). Скажите, должна ли ООО выписать с/ф на аванс на сумму переуступки
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
У должника алгоритм такой
Как отразить уступку права требования долга должнику?
Переход права требования к новому кредитору не влияет на право принятия к вычету НДС по приобретенным товарам (работам, услугам) (п. 2 ст. 171 НК РФ, п. 1 ст. 172 НК РФ).
Уточните, почему переносите на счет 62.02, а не 62.01?
был долг перед поставщиком (60.01) после переуступки, наш долг перешел в нашу задолженность перед нашим заказчиком (62.02) Заказчик, за нас заплатит поставщику. А мы поставщику окажем услуги..Теперь мы должны оказать им услуги, чтобы закрыть «аванс». Так вот на этот аванс нужен с/ф?
Вы должны были поставщику, за товар, следовательно приняли к вычету НДС.
Затем перенесли свой долг на покупателя, у которого образовался аванс, надо оформить счет-фактуру на аванс.
Оплату поставщику за нас произвел покупатель. Как отразить счет-фактуру на аванс в таком случае?
.
спасибо большое.