Добрый день. В нашем учете есть перевыставляемые Клиентам расходы в валюте, которые мы учитываем на счете 76.29. При поступлении аванса от Клиента мы разносим агентское вознаграждение на счет 62.22, а аванс за перевыставляемые на счет 76.29. При закрытии месяца счет 62.22 не переоценивается, а счет 76.29 переоценивается и дает большую курсовую разницу. Подскажите, пожалуйста, как настроить программу чтобы 76.29 при авансе не переоценивался?
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
На релизе 3.0.160 у нас воспроизводится ситуация.
Причем при разных комбинациях Вид операции в Поступлении на расчетный счет и Вид договора. Это выглядит, как некорректное поведение.
Поэтому рекомендуем написать на v8@1c.ru или так:
Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
Делитесь потом, пожалуйста, что ответят. Будем мониторить.
Пока, как вариант обхода.
Завести 2-й договор с таким же № и датой. Пометка в названии аванс комитента. Отражать по счету 62.22. Потом Корректировкой долга закрывать 62.22.
Или возможно, будет исправление до закрытия месяца / квартала. Тогда перебьёте на 76.29.
Поэтому надо оперативно в 1С сообщить, чтобы проблему зарегистрировали.