Войти в кабинетЗдравствуйте! Прошу помочь.
Работаю в 1с Предприятие 8.3.18.1483 Конфигурация Бухгалтерия предприятия 3.0.94.17
за 2020 год беда с выплатой: в ведомости бесконечные копейки по переплате/недоплате (файл во вложении). Руками пересчитала: всё выплачивалось по суммам правильно. Решила, что помечу на удаление все ведомости и заново проведу начисление, ведомости на выплату и банковские выписки. Но когда заполняю, например, ведомость на выплату в банк за февраль 20, суммы к выплате все 0р.
Подскажите, пожалуйста, как переделать все документы по выплате зп, чтобы суммы появлялись к выплате?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Есть несколько вариантов корректировки:
Вариант 1. Можно как вы и сделали распровести ведомости. Но нужно провести начисления, иначе как на скриншоте — не будет сумм к выплате. Т.е. начисления можно оставить проведенными, а ведомости, которое введены после 01.01.202о нужно все распровести, причем нужно распровести и все ведомости за 2021 год. Потом, начиная с января 2020, заполнять их и проводить.
Вариант 2. Документы не трогать, а с помощью документа «Операция, введенная вручную» ввести корректировку в регистр накопления «Зарплата к выплате», строчки должны совпадать с расшифровкой в последней ведомости, но только с противоположным знаком. После корректировки нужно перезаполнить последнюю ведомость — перерасчета больше не будет.
Вариант 3. Провести ведомость с перерасчетами как есть, в следующий раз они не появятся. Но тут нужно проверить сумму, если итоговая верная, проблем нет. Если и итоговая сумма по ведомости не идёт, то нужна корректировка. Также в этом варианте нужно обратить внимание, не появится ли излишне удержанный НДФЛ после этого.
Спасибо большое! Возможно, именно отмена проведения помогла, я раньше ставила «пометить на удаление», но ведомость не формировалась, а с «отменой проведения» всех документов помогло.
Большое спасибо за помощь!
Пожалуйста! Рада была помочь!