Добрый день. Мы торговая фирма на ОСНО, хотим перепродать транспортные услуги от ИП с наценкой в 1%, торговой фирме также на ОСНО. Если ИП выставил нам акт без НДС должны ли мы выставлять НДС при перепродаже? Не могли бы вы написать проводки по перепродаже услуги. И расходы мы отражаем у себя на счете 44 или для перепродажи необходимо задействовать счет 20?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Перепродажа услуг
Макс
RuTube
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Что делать, если покупатель-посредник лома отказывается исполнять обязанности налогового агента по НДС в 1С Добрый день. Продаём покупателю (на УСН, работает без НДС) по договору поставки отходы лома (бочки — «Тара из черных металлов,…
- НДС услуги Подскажите пожалуйста, одна российская компания с ОСНО оказывает услуги другой российской компании с ОСНО на территории другого государства, подлежат ли…
- Не начисляется НДС при перевыставлении транспортных услуг по агентскому договору в 1С Добрый день. Заключен агентский договор. Поставщик не является плательщиком НДС и выставляет Агенту(ОСНО) документы без НДС. При формировании проводок через…
- НДС и прибыль у застройщика Организация-на ОСНО -застройщик. Средства по ДДУ не облагаются НДС.Договора уступки права с НДС.Можно ли брать к вычету НДС по услугам…
Статьи по этой теме
- С 01.04.2024 — новый порядок определения базы по НДС при реализации б/у авто и мотоциклов Источник: Федеральный закон от 19.12.2023 N 612-ФЗ, сообщение ФНС Информация для: плательщиков НДС С 1 апреля 2024 года вступит в…
- Разъяснен порядок начисления НДС при перепродаже авто, купленного у физлица Источник: Письмо ФНС от 06.06.2024 N ЕА-4-3/6295@ Информация для: владельцев транспортных средств В соответствии с п. 5.1 ст. 154 НК…
- Платить ли российский НДС при купле-продаже товара за рубежом? Источник: Письмо Минфина от 07.08.2025 N 03-07-08/76744 Информация для: организаций Одна российская компания продала другой российской компании товар, купленный за…
- Можно ли не выставлять счет-фактуру при реализации физ лицу? Мы – на ОСНО, покупатель физ. лицо. Надо ли выставлять счет с НДС и выписывать счет-фактуру? Если Ваша организация находится…
Здравствуйте!
Учет зависит от условий договора.
Это может быть, например, смешанный договор на поставку товара + оказание агентский услуги по организации доставки груза.
Если правильно поняла агентская схема отсутствуйте.
Тогда еще нюанс отдельно транспортные услуги перевыставляете или включаете в стоимость товара.
Если отдельно, то в 1С можно оформить следующим образом:
— Списание с расчетного счета — оплата ТК за доставку;
— Поступление (акт, накладная) — ТК выставляет Акт на оказание услуг вам;
— Реализация (акт, накладная) вид операции – Услуги (акт) — выставляете акт покупателю, ставку НДС исправить вручную.
— Поступление на расчетный счет — оплата услуг покупателем.
Обратите внимание. Если дополнительные расходы перевыставляются сверх цены договора, поставщик исчисляет НДС по расчетной ставке (20/120 или 10/110), когда получил возмещение от покупателя (пп. 2 п. 1 ст. 162, п. 4 ст. 164 НК РФ, Письма Минфина от 15.11.2019 N 03-07-11/88148, от 05.04.2019 N 03-07-11/23881), оформляет СФ на сумму возмещения в одном экземпляре (п. 18 Постановления Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137).
Если вы торговая организация, то, по-моему мнению, расходы можно отразить на сч.44.