Добрый день! При выписке счетов-фактур на реализацию товара нумерация проводилась автоматически и эти экземпляры отправлялись покупателям. После закрытия месяца, программа выдала ошибку и сказала, что счет-фактуры нужно перенумеровать. Я так и сделала, но потом поняла, что это делать не нужно было. Могу ли я снова присвоить счет-фактурам прежние номера и если да, то как это сделать? И еще: налоговая декларация по НДС за 1 кв 18 года почему — то не заполнилась, и я ее отправила в МРИ нулевую, и если я ее сейчас заполню и отправлю книгу продаж с новыми номерами (в случае, если невозможна обратная перенумерация), то покупатели вынуждены будут делать корректировки? Понимаю, что подвела всех, помогите найти выход. Спасибо за ответ!
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Перенумерация счет-фактур
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Порядок осуществления корректировок с покупателями и поставщиками Мы Подрядчики, есть Заказчик и Поставщик материалов. По договору с Заказчиком в смете на выполнение СМР есть так называемые номинированные…
- Заполнение Пояснения к декларации по НДС в связи с изменением номера авансового счета-фактуры в 1С Авансовую СФ покупателю отправили с неверным номером. После переформирования авансовых счетов-фактур нумерация изменилась. Покупателю была отправлена авансовая счет-фактура А736. В…
- Как правильно выставить исправленный УПД, если первичный документ аннулировали по ЭДО В 3 квартале 2025 изменили свои тарифы. Выставили документы заказчику за июль и август. УПД отправили по ЭДО. Но заказчик…
- Выставление счетов фактур по агентскому договору Добрый день , у нас есть агентский договор мы комитенты . были проданы товары через агента . Агент предоставил счет…
Статьи по этой теме
- Переключатель УПД в документах поступления и реализации в 1С В программе 1С есть упрощенный механизм регистрации входящих и исходящих УПД. Специальный переключатель расположен в документах поступления и реализации. Эту…
- Регистрация двух входящих авансовых СФ от поставщика на один платеж Перечислили оплату по разным основаниям одной платежкой, и поставщик выставил два счета-фактуры? А ведь в программе к списанию с расчетного…
- Порядок заполнения авансовых счетов-фактур в 1С В статье представлены возможные варианты заполнения авансового счета-фактуры в 1С на примере получения безналичной оплаты в счет предстоящих поставок. Вы…
- Один счет-фактура (УПД) на несколько продаж в 1С В вашей учетной политике установлено, что первичным документом при реализации является универсальный передаточный документ? А может, вам необходимо выставить единый…
Добрый день, Наталья.
В программе возможна ручная перенумерация документов. Процесс этот трудоемкий. Лучше конечно, если бы у Вас была копия базы до момента перенумирации. Тогда все бы было легко и просто. Восстановили бы базу и все. Но если копии нет, тогда надо делать перенумирацию. Подводить своих контрагентов не стоит.
Для того, что бы изменить номер счет-фактуры необходимо сделать следующее.
Открываете документ счет-фактура и устанавливайте курсор в поле номер. При попытке исправления номера документа, (например, нажмете кнопку backspace) программа 1С 8.3 выдаст информационное предупреждение об автоматической нумерации исходящих документов. Необходимо ответить Да. После этого номер будет доступен для редактирования. Необходимо учесть следующее. Если у Вас счет-фактура с номером, например, 000-0000123 уже есть в базе, а Вам надо этот номер присвоить другой счет-фактуре, то сначала необходимо изменить номер у записанной счет-фактуры, а затем уже присваивать его нужной счет-фактуре. Поэтому перенумерацию лучше начинать с последнего номера. Так же необходимо соблюдать структуру номера. После корректировки номера документа следующий номер будет формироваться автоматически с учетом последнего номера. Например, если Вы установите код 000-0000123, то следующий код система автоматически установит 000-0000124.
Cпасибо вам большое! Вы очень профессиональны!!!
Добрый день, Наталья.
Всегда рады вам помочь. Надеемся, что все у вас получится.