Добрый день. У организации поменялся арендодатель, но это выяснилось позже, что сменился собственник , был гарантийный платеж и платежи за два месяца на прежнего арендодателя, сделала корректировку долга, с видом операции — перенос задолженности. В ОСВ по 60 появился минус. Не пойму , что сделал не так.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Перенос платежей по аренде на другого арендодателя в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Не формируется декларация по УСН, если регистрация ИП в конце декабря в 1С Добрый день! Получил решение о приостановке операций по расчётному счёту, в решении указано, что не была предоставлена декларация по УСН,…
- ИП без сотрудников, а в задачах появляются обязательства по персонифицированным сведениям в 1С Добрый день, у меня организация ИП 6% без сотрудников, и никогда не принимали и не увольняли никого, в календаре отчётности…
- Нужно ли отправлять в ФНС квитанции о получении входящих требований в 1С Добрый день! Что за право выбора по подтверждению приема требований? Поставила галочку, что не обязательно подтверждать. Сегодня изменила, что надо.…
- Относится ли система кондиционирования к отделимому улучшению здания Добрый день. Мы устанавливаем в арендованном здании систему кондиционирования (сплит-системы). В договоре не прописано, что считать неотделимым, а что считать…
Статьи по этой теме
- Налоговики уточнили, как применять КС по бухотчетности ФНС выпустила Письмо от 10.03.2020 N ВД-4-1/4134@, уточняющее применение контрольных соотношений (КС), которые приведены в более раннем Письме от 30.07.2019…
- Почему во второй «проверочный» документ «Отражения зарплаты в бухучете» могут попадать сотрудники с одинаковыми суммами с плюсом и минусом? Создаем документ Отражение зарплаты в бухучете (Зарплата – Отражение зарплаты в бухучете). Затем создаем еще одно Отражение… для перепроверки все…
- Право на стандартный вычет сохраняется даже после свадьбы ребенка Источник: Письмо Минфина от 07.04.2022 N 03-04-05/29517 Информация для: работодателей Если ребенок-студент вступил в брак, его родители сохраняют право на…
- Как выбрать тип показателя в ЗУП 3? В ЗУП 3 настраиваем новый вид начисления. Вводим новый показатель и там необходимо указать, какой он числовой или денежный. Подскажите,…
Здравствуйте!
Уточните следующие моменты:
1. Списание с р/с от 20.02.2024 должно закрыться на какой документ Поступления?
Поступление от 31.03.2024?
2. ОСВ по 60 счету, по контрагенту ИМЕКС вы приложили до проведения документа Корректировка долга? Не вижу, что суммы закрыты по Списаниям с р/с.
Добрый день. Списание от 20.02 , должно закрыть поступление за март , а в марте у нас уже другой арендодатель . Сделала коррек-ку, но на новом арендодателе почему-то все равно не ровно в ОСВ
При проведении корректировки долга в проводках отражается не документ Поступления услуг, а документ Корректировка долга, можно исправить в самих проводках документа Корректировка долга, включив ручное редактирование, или через документ Операция, введенная вручную.
Я бы сделал через Операцию: берете вашу ОСВ по 60 по контрагенту АБ КАПИТАЛ и закрываете необходимые документы:
Дт 60.01 АБ КАПИТАЛ/ Договор ОМ-1… / Поступление №106 от 31.03.2024
Кт 60.01 АБ КАПИТАЛ/ Договор ОМ-1… / Корректировка долга №58 от 01.04.2024
Сумма 127 769,81
По поступлению от 31.03.2024 останется остаток 1100,88
Здесь уже проверяйте верно или нет, что такой остаток остается.
И по такой же схеме Поступление от 30.04.2024 закрываете на Корректировку долга, которая учитывается по счету 60.02, т.е будет проводка Дт 60.01 Кт 60.02 и соответствующие субконто.
Но сумма Поступления от 30.04.2024 также не соответствует перенесенному авансу, если все верно, то незакрытая сумма аванса останется на 60.02.
Спасибо, немного по-другому сделала, все получилось
Отлично! Рада, что все получилось!