Переход с УСН на ОСН. Ошибка в Экспресс-проверке в Отражении НДС к вычету в 1С

Вопрос задал Марина С.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день! ООО перешло с УСН на ОСН. По материалам, которые были получены, но не оплачены и не использованы на УСН, ООО может принять к зачету НДС по этим материалам. В 1с ручной операцией был выделен НДС из стоимости материалов и операцией «отражение НДС к вычету» включен в книгу покупок. Но при экспресс-проверке возникает ошибка. Все скрины прилагаю. Как правильно в 1с Бух отразить эти операции?

Метки вопроса: —

Все комментарии (13)

  1. Приложение

    Добрый день!

    Не удалось воспроизвести ошибку в базе.
    В документе Отражение НДС к вычету, закладка Главное в поле Использовать документ расчетов как счет-фактуру — установите залочку.
    Закройте период и еще раз сформируете Экспресс-проверку.
    Напишите, пожалуйста, о результате.

  2. Добрый день!
    Если поставить галочку, то необходимо указать документ расчетов, какой?
    У меня в базе на 01.01 заведены остатки, никаких доков за предыдущие периоды нет.

  3. Приложение

    Документов расчетов я указала документ Поступление товара (материала).
    Если документов нет, тогда Документ расчетов создайте: нажимаете на три точки — Документ расчетов с контрагентами—Ок—Создаете новый документ расчетов—Выбираете его.

  4. Ошибка все равно остается.
    Как правильно в вышеописанной ситуации делать доки в 1С, чтобы не было ошибки?
    Я так понимаю, что если 1с пишет «Проверить соответствие ручных проводок по кредиту счета 19 документам корректировки записей регистра «НДС предъявленный»», то эта сумма не попала в регистры по НДС?

  5. В документе Операция, которым вводили остатки, по счету 19.03 в аналитике укажите Документ расчетов с контрагентами.
    Перепроведите период и еще раз сформируйте Экспресс-проверку, ошибка должна уйти.

    1. Добрый вечер!
      У меня он был указан при вводе остатков. Без него остатки не введутся.

  6. Приложение

    В вашем скрине не видно, что аналитика заполнена.
    Посмотрите, пожалуйста.

  7. Добрый день! Я потом ввела, это не помогает.
    Вы можете у себя в программе смоделировать эту ситуацию?
    Потому что у себя я перепробовала все варианты, с галочкой, без галочки и т.д.

  8. Приложение  USN-NDS.docx

    Я эту ситуацию и повторила у себя в базе.
    Скрины прикладываю.

  9. Отличия с вами у меня только в документе расчетов, у вас он с одним и тем же номером, а у меня с разными. Как мне заменить документ расчетов, не могу выбрать другой номер.

  10. Вам надо выбрать № 52?
    Так же нажимаете на три точки — Документ расчетов с контрагентами—Ок—выставляете период или совсем без периода—Сформировать —отразятся все документы—выбираете нужный.

  11. Спасибо за помощь, все получилось

    1

  12. Отлично, спасибо, что написали!

Комментарии закрыты.