Добрый день! ООО перешло с УСН на ОСН. По материалам, которые были получены, но не оплачены и не использованы на УСН, ООО может принять к зачету НДС по этим материалам. В 1с ручной операцией был выделен НДС из стоимости материалов и операцией «отражение НДС к вычету» включен в книгу покупок. Но при экспресс-проверке возникает ошибка. Все скрины прилагаю. Как правильно в 1с Бух отразить эти операции?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Переход с УСН на ОСН. Ошибка в Экспресс-проверке в Отражении НДС к вычету в 1С
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН с НДС, в КУДиР в расходы попадает НДС 20%, уплаченный на таможне в 1С Здравствуйте! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.173.23). С 2025 года перешли с ОСН на УСН, НДС — 20%. Закупаем товар и…
- Материальная помощь в 1С ООО на УСН (6%) выплатила работнику материальную помощь 50000 при рождении ребенка, которая не облагается налогами. Провела ее при помощи…
- Ввод остатков по договору лизинга при переходе с УСН на ОСН в 1С Добрый день, с 01.01.23 г добровольно перешли с УСН на ОСНО. По договору лизинга 19.05.21г был поставлен на учет автомобиль.…
- УСН доходы, Не закрывается счет 68.01 по аренде, по 76.10 остатка нет в 1С Добрый день! ООО на УСН 6% в 2024 году выплатила весь НДФЛ. При формировании ОСВ за год не закрывается НДФЛ…
Статьи по этой теме
- Как исчислить и принять в зачет НДС с авансов полученных на УСН с НДС в 1С? Видео: Исчисление и зачет в 1С НДС с авансов полученных НДС с авансов полученных Принятие к вычету НДС с аванса…
- Можно ли в документе Восстановление НДС при переходе не указывать счета-фактуры, если это слишком трудоемко? При переходе на УСНО как правильно отразить восстановление НДС с материалов? Можем ли мы провести это одной суммой без указания…
- Налоговая реформа – 2026. УСН и НДС в 1С:Бухгалтерия, часть 4. Облагаемые и не облагаемые НДС операции, раздельный учет НДС Итоги эфира Видео: Итоги эфира Полная запись Видео: 19-02-2026_Полная запись.mp4 Разбивка записи по темам Когда надо вести раздельный учет при…
- Как на УСН доходы - расходы отразить покупку через агента с компенсацией бонусами от Сбера в 1С? Организация на УСН доходы-расходы приобретает продукты в обмен на накопленные бонусы по программе Cбербизнес спасибо. 01 сентября перечислила агенту ООО…
Добрый день!
Не удалось воспроизвести ошибку в базе.
В документе Отражение НДС к вычету, закладка Главное в поле Использовать документ расчетов как счет-фактуру — установите залочку.
Закройте период и еще раз сформируете Экспресс-проверку.
Напишите, пожалуйста, о результате.
Добрый день!
Если поставить галочку, то необходимо указать документ расчетов, какой?
У меня в базе на 01.01 заведены остатки, никаких доков за предыдущие периоды нет.
Документов расчетов я указала документ Поступление товара (материала).
Если документов нет, тогда Документ расчетов создайте: нажимаете на три точки — Документ расчетов с контрагентами—Ок—Создаете новый документ расчетов—Выбираете его.
Ошибка все равно остается.
Как правильно в вышеописанной ситуации делать доки в 1С, чтобы не было ошибки?
Я так понимаю, что если 1с пишет «Проверить соответствие ручных проводок по кредиту счета 19 документам корректировки записей регистра «НДС предъявленный»», то эта сумма не попала в регистры по НДС?
В документе Операция, которым вводили остатки, по счету 19.03 в аналитике укажите Документ расчетов с контрагентами.
Перепроведите период и еще раз сформируйте Экспресс-проверку, ошибка должна уйти.
Добрый вечер!
У меня он был указан при вводе остатков. Без него остатки не введутся.
В вашем скрине не видно, что аналитика заполнена.
Посмотрите, пожалуйста.
Добрый день! Я потом ввела, это не помогает.
Вы можете у себя в программе смоделировать эту ситуацию?
Потому что у себя я перепробовала все варианты, с галочкой, без галочки и т.д.
Я эту ситуацию и повторила у себя в базе.
Скрины прикладываю.
Отличия с вами у меня только в документе расчетов, у вас он с одним и тем же номером, а у меня с разными. Как мне заменить документ расчетов, не могу выбрать другой номер.
Вам надо выбрать № 52?
Так же нажимаете на три точки — Документ расчетов с контрагентами—Ок—выставляете период или совсем без периода—Сформировать —отразятся все документы—выбираете нужный.
Спасибо за помощь, все получилось
Отлично, спасибо, что написали!