Добрый день! ООО перешло с УСН на ОСН. По материалам, которые были получены, но не оплачены и не использованы на УСН, ООО может принять к зачету НДС по этим материалам. В 1с ручной операцией был выделен НДС из стоимости материалов и операцией «отражение НДС к вычету» включен в книгу покупок. Но при экспресс-проверке возникает ошибка. Все скрины прилагаю. Как правильно в 1с Бух отразить эти операции?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Переход с УСН на ОСН. Ошибка в Экспресс-проверке в Отражении НДС к вычету в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Списание излишне начисленного НДС, если восстановили дважды в 1С Добрый день. В 1 кв. текущего года была корректировка поступления с операцией «Исправление прошлых лет». Галочку в корректировке «Восстановить НДС»…
- Ввод остатков по договору лизинга при переходе с УСН на ОСН в 1С Добрый день, с 01.01.23 г добровольно перешли с УСН на ОСНО. По договору лизинга 19.05.21г был поставлен на учет автомобиль.…
- УСН с НДС, в КУДиР в расходы попадает НДС 20%, уплаченный на таможне в 1С Здравствуйте! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.173.23). С 2025 года перешли с ОСН на УСН, НДС — 20%. Закупаем товар и…
- НДС при распределении попал на стоимость списанных материалов в 1С Здравствуйте. У нас ведется раздельный учет НДС. Поступили материалы, по которым НДС распределяется. Эти материалы списаны в октябре. В ноябре…
Статьи по этой теме
- Можно ли в документе Восстановление НДС при переходе не указывать счета-фактуры, если это слишком трудоемко? При переходе на УСНО как правильно отразить восстановление НДС с материалов? Можем ли мы провести это одной суммой без указания…
- Обзор новостей по БУ и НУ за 17.02–22.02.2023 Позиции высших судов по налоговым спорам за 3 квартал 2022 ФНС сформировала перечень правовых позиций, принятых КС РФ и ВС…
- Если Организация на УСН выставит УПД с НДС, то что делать? ООО на УСН, реализуем собственную продукцию. Какой документ можно оформить на реализацию. И если выставить УПД с НДС, то надо…
- Как ввести остатки по счету ГТД по импортным товарам (материалам) в 1С? В документе Ввод остатков по материалам, не относящимся к прослеживаемым товарам, недоступен ввод Страны происхождения и номера ТД. Также не…
Добрый день!
Не удалось воспроизвести ошибку в базе.
В документе Отражение НДС к вычету, закладка Главное в поле Использовать документ расчетов как счет-фактуру — установите залочку.
Закройте период и еще раз сформируете Экспресс-проверку.
Напишите, пожалуйста, о результате.
Добрый день!
Если поставить галочку, то необходимо указать документ расчетов, какой?
У меня в базе на 01.01 заведены остатки, никаких доков за предыдущие периоды нет.
Документов расчетов я указала документ Поступление товара (материала).
Если документов нет, тогда Документ расчетов создайте: нажимаете на три точки — Документ расчетов с контрагентами—Ок—Создаете новый документ расчетов—Выбираете его.
Ошибка все равно остается.
Как правильно в вышеописанной ситуации делать доки в 1С, чтобы не было ошибки?
Я так понимаю, что если 1с пишет «Проверить соответствие ручных проводок по кредиту счета 19 документам корректировки записей регистра «НДС предъявленный»», то эта сумма не попала в регистры по НДС?
В документе Операция, которым вводили остатки, по счету 19.03 в аналитике укажите Документ расчетов с контрагентами.
Перепроведите период и еще раз сформируйте Экспресс-проверку, ошибка должна уйти.
Добрый вечер!
У меня он был указан при вводе остатков. Без него остатки не введутся.
В вашем скрине не видно, что аналитика заполнена.
Посмотрите, пожалуйста.
Добрый день! Я потом ввела, это не помогает.
Вы можете у себя в программе смоделировать эту ситуацию?
Потому что у себя я перепробовала все варианты, с галочкой, без галочки и т.д.
Я эту ситуацию и повторила у себя в базе.
Скрины прикладываю.
Отличия с вами у меня только в документе расчетов, у вас он с одним и тем же номером, а у меня с разными. Как мне заменить документ расчетов, не могу выбрать другой номер.
Вам надо выбрать № 52?
Так же нажимаете на три точки — Документ расчетов с контрагентами—Ок—выставляете период или совсем без периода—Сформировать —отразятся все документы—выбираете нужный.
Спасибо за помощь, все получилось
Отлично, спасибо, что написали!