Добрый день. В базе копия 1С все провела согласно инструкции по альтернативному переходу на ФСБУ 6, но по двум объектам недвижимости начисление амортизации в разное время было по разным подразделением , потом , в связи с этим при проведении операции в Закрытии месяца Переход на ФСБУ 6 за декабрь 2021г.-идет списание начисленной амортизации по изначальному подразделению , таким образом на 01.01.2022г. накопленная на 02 счете амортизация уменьшена на 84. Правильно ли это, ведь по факту недвижимость амортизировалась не зависимо на каком подразделении числилачь? Такжк есть ситуация следующая, в 2016 году к ООО было проведено присоединение другого ООО, соответственно остатки по первоначальной стоимости и накопленной амортизации по присоединяющимся ОС, перенесены в базу 1С через операцию ввод остатков через нулевой счет. Но сейчас при выполнении перехода на ФСБУ 6 Регламентная операция за 31.12.2021 г. снимает на 84 счет суммы амортизации введенные через нулевой счет при просоединении. Правильноли это, т.к. изменяется балансовая стоимость этих основных средств?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
«Переход на ФСБУ 6 за декабрь 2021г.-идет списание начисленной амортизации по изначальному подразделению , таким образом на 01.01.2022г. накопленная на 02 счете амортизация уменьшена на 84. Правильно ли это, ведь по факту недвижимость амортизировалась не зависимо на каком подразделении числилачь? » — а по другому подразделению какие-то проводки формируются?
При переходе на ФСБУ 6 оформляли документ Изменение элементов амортизации?
Пришлите, пожалуйста, скрин регалментной операции с проводкой.
«в 2016 году к ООО было проведено присоединение другого ООО, соответственно остатки по первоначальной стоимости и накопленной амортизации по присоединяющимся ОС, перенесены в базу 1С через операцию ввод остатков через нулевой счет. Но сейчас при выполнении перехода на ФСБУ 6 Регламентная операция за 31.12.2021 г. снимает на 84 счет суммы амортизации введенные через нулевой счет при просоединении. Правильноли это, т.к. изменяется балансовая стоимость этих основных средств?»— по ОС, которые поступили в программу не через документ Принятие к учету( и т.п.), а через Ввод остатков, бывают корректировки. Но не всегда это ошибки.
Проверьте документ Ввод остатков, еще раз все закладки. Особенно закладка События посмотрите поле Дата принятие к учету, какая стоит дата?
Была ли еще модернизация по этому ОС?
Добрый день. По присоединению я не верно указала в вопросе, На самом деле на баланс поставлены ОС присоединенной организации через документ Поступление ОС, и принятие у кчету, а амортизация накопленная введена операцией. прилагаю скрин
Спасибо за скрин.
Конфигурация у вас доработанная.
Мы консультируем по типовой 1С Бухгалтерия 3.0.
Не все наши рекомендации могут сработать, смоделировать вашу ситуацию мы не сможем т.к. такой базы у нас нет. Там могут быть свои нюансы.
Поэтому, пробуем с вами сначала общий алгоритм.
Если не получается по общему алгоритму что-то, то по вопросам работы в вашей конфигурации надо обращаться к программистам, которые дорабатывали программу.
______
Пришлите еще , пожалуйста, скрин документа Принятие ОС к учету с движением Дт/Кт?
После внесения остатков, амортизация по зданию и автомобилю начислялась в базе корректно?
Модернизацию по ОС проводили после введения ОС в базу?
При переходе на ФСБУ 6 оформляли документ Изменение элементов амортизации?
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.