Добрый день. В базе копия 1С все провела согласно инструкции по альтернативному переходу на ФСБУ 6, но по двум объектам недвижимости начисление амортизации в разное время было по разным подразделением , потом , в связи с этим при проведении операции в Закрытии месяца Переход на ФСБУ 6 за декабрь 2021г.-идет списание начисленной амортизации по изначальному подразделению , таким образом на 01.01.2022г. накопленная на 02 счете амортизация уменьшена на 84. Правильно ли это, ведь по факту недвижимость амортизировалась не зависимо на каком подразделении числилачь? Такжк есть ситуация следующая, в 2016 году к ООО было проведено присоединение другого ООО, соответственно остатки по первоначальной стоимости и накопленной амортизации по присоединяющимся ОС, перенесены в базу 1С через операцию ввод остатков через нулевой счет. Но сейчас при выполнении перехода на ФСБУ 6 Регламентная операция за 31.12.2021 г. снимает на 84 счет суммы амортизации введенные через нулевой счет при просоединении. Правильноли это, т.к. изменяется балансовая стоимость этих основных средств?
Переход на ФСБУ 6
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
«Переход на ФСБУ 6 за декабрь 2021г.-идет списание начисленной амортизации по изначальному подразделению , таким образом на 01.01.2022г. накопленная на 02 счете амортизация уменьшена на 84. Правильно ли это, ведь по факту недвижимость амортизировалась не зависимо на каком подразделении числилачь? » — а по другому подразделению какие-то проводки формируются?
При переходе на ФСБУ 6 оформляли документ Изменение элементов амортизации?
Пришлите, пожалуйста, скрин регалментной операции с проводкой.
«в 2016 году к ООО было проведено присоединение другого ООО, соответственно остатки по первоначальной стоимости и накопленной амортизации по присоединяющимся ОС, перенесены в базу 1С через операцию ввод остатков через нулевой счет. Но сейчас при выполнении перехода на ФСБУ 6 Регламентная операция за 31.12.2021 г. снимает на 84 счет суммы амортизации введенные через нулевой счет при просоединении. Правильноли это, т.к. изменяется балансовая стоимость этих основных средств?»— по ОС, которые поступили в программу не через документ Принятие к учету( и т.п.), а через Ввод остатков, бывают корректировки. Но не всегда это ошибки.
Проверьте документ Ввод остатков, еще раз все закладки. Особенно закладка События посмотрите поле Дата принятие к учету, какая стоит дата?
Была ли еще модернизация по этому ОС?
Добрый день. По присоединению я не верно указала в вопросе, На самом деле на баланс поставлены ОС присоединенной организации через документ Поступление ОС, и принятие у кчету, а амортизация накопленная введена операцией. прилагаю скрин
Спасибо за скрин.
Конфигурация у вас доработанная.
Мы консультируем по типовой 1С Бухгалтерия 3.0.
Не все наши рекомендации могут сработать, смоделировать вашу ситуацию мы не сможем т.к. такой базы у нас нет. Там могут быть свои нюансы.
Поэтому, пробуем с вами сначала общий алгоритм.
Если не получается по общему алгоритму что-то, то по вопросам работы в вашей конфигурации надо обращаться к программистам, которые дорабатывали программу.
______
Пришлите еще , пожалуйста, скрин документа Принятие ОС к учету с движением Дт/Кт?
После внесения остатков, амортизация по зданию и автомобилю начислялась в базе корректно?
Модернизацию по ОС проводили после введения ОС в базу?
При переходе на ФСБУ 6 оформляли документ Изменение элементов амортизации?
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.