Добрый день!
В 1С КОРП провела процедуру перехода на ФСБУ 6 (альтернативным методом).
Списала ОС стоимостью ниже лимита, пересмотрела СПИ ОС выше лимита через процедуру «Изменение элементов амортизации ОС». По проводкам и в оборотках по счетам отражается вроде все верно, но в ведомости амортизации за декабрь 2021 меня смущает, что все изменения отражаются через временные разницы и остаток на конец периода по БУ остается прежним, и особенно по ОС с пересмотренным СПИ.
Подскажите, что не так я делаю?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, скрин Учетной политики с вариантом ведения ПБУ 18/02 в 1С за тот год, по которому вопрос (Главное — Учетная политика — История изменений).
С 2020 должно быть — балансовым методом.
Все вопросы по организации с ПБУ 18/02 начинайте с — В 1С применяется ПБУ 18/02 балансовым методом (смотря что в УП — оттуда переписываем точную формулировку или проще скрин УП).
С 2020 года и в 2021 году ПБУ 18 ведется балансовым методом с отражением ПР и ВР. Скрин УП из 1С во вложении.
Добрый день!
Все , что касается балансового метода с ПР и ВР не автоматизирован в 1С. Надо проверять все 100% разниц и корректировать вручную операции. Этот метод не соответствует текущей редакции ПБУ 18. Надо разработать свою методику. Описать ее в Учетной политике по БУ на бумажном носителе и применять.
Мы рекомендуем переходить на балансовый, переходите с 2022. Все материалы по ПБУ 18/02 здесь в т.ч. как перейти — надо в УП на 2022 поменять настройку.
При моделировании задачи в базе, изменила СПИ у ОС полностью самортизированого в БУ. В амортизационной ведомости за декабрь отразились временные разницы, остаток остался прежним. Но при закрытии января, амортизация по БУ произошла корректно, но с отражением временных разниц.
Максимально автоматизирован вариант балансовый в 1С.
Если применяете балансовый с ПР и ВР, видите автоматические проводки с движениями по ПР и ВР, с которыми не согласны, то правки надо внести вручную.
И если это ошибка, то написать на v8@1c.ru
Тогда ее зафиксируют для исправления.
Имеет смысл написать на горячую линию, пока ничего не править. Среди зафиксированных ошибок пока такой нет.
Подождать ответ и обновления, возможно, что встанет все на свои места.