Здравствуйте, Мы передаем материал (товар который реализуем в последствии на вальберес) в переработку. т.е. у нас заключен договор с Вайлдрериз, но есть посредническая организация которой наш товар (как материал) передается в переработку, они возвращают и далее расходиться по складам. Вопрос как проводить и учитывать такие операции, с каких счетов материал (товар) передается в переработку, как возвращается и на какие света и как относиться для дальнейшей передачи в Вайлдрериз.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Передача материалов в переработку и реализация через агента в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Передача материалов на изготовление товара сторонней организацией в 1С Здравствуйте! Заключили договор на поставку товара. В договоре указано, что будут частично использовать материал (сырье) Покупателя (т.е. наше) в качестве…
- Передача давальческого сырья следующему субподрядчику в 1С Организация по М-15 получает давальческое сырье. Частично передает это сырье на переработку партнеру. Поступление материала на переработку относит данный материал…
- Разделение затрат между основным производством и давальческим производством (заказчик) в 1С Здравствуйте. Передаем материалы в переработку . На выходе получаем переработанный материал. В документе "Поступление из переработки" заполняю закладки "Продукция", в…
- Пошив чехлов для собственных нужд. Здравствуйте! Предприятие на ОСНО. Основной вид деятельности - пассажирские перевозки. Купили материал и своими силами пошили чехлы на сиденья в…
Статьи по этой теме
- Что надо знать о прослеживаемости в 2022 Что это такое и зачем Национальная система прослеживаемости (НСПТ) – это система контроля за товарами***, импортируемыми (ИМ 40) на территорию…
- Учет давальческой переработки и материалов в 1С 8.3: позиция давальца Из статьи вы узнаете, как в 1С отразить операции по давальческой переработке сырья при производстве продукции. Рассмотрим: нормативное регулирование в…
- Как в 1С отразить покупку металлолома и его передачу в переработку? Как отразить в 1С покупку металлолома у одного контрагента, передачу его в переработку другому лицу и возврат нам продукцией? Операции…
- Какую дату подписи указать в корректирующем отчете РСВ? Какую дату подписи ставить в корректирующем отчете РСВ? В корректирующем отчете РСВ на Титульном листе ставится дата, когда передается корректирующий…
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, ваша организация самостоятельно передает на переработку материал?
А потом получает переработанный материал и реализует на Вайлдбериз?
Если так, тогда сначала оформляете поступление материалов на счет 10.
Далее передаете в переработку по алгоритму Учет давальческой переработки и материалов в 1С 8.3: позиция давальца
Поступление продукции приходуете на счет 43.
Затем оформляете реализацию на Вайлдбериз
Реализация товаров в розницу по договору комиссии с авансом (позиция комитента) в 1С
Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комитента) в 1С
.
а почему на 43? у нас нет производства , не на 41 ? По проводками реализации на вальберес уже вы отвечали что будет проводка 45-41
ваша организация самостоятельно передает на переработку материал? — да . МЫ этот товар получаем от типографий и реализуем как оптом так и в розницу, решили продавать на маркплейсах, но между нами и Вальберес есть посредническая организация , которой по М-15 мы передаем например 1000 коробок и они из них делают наборы по 10 штук
Если это не продукция, а товар, тогда не 43, а 41. И проводка будет: Д 45 К 41.
По пояснениям поняла, спасибо.
Действуйте тогда по алгоритму выше.
а то что это товар, и мы в документе поступления с переработки указываем счет учета переработанного товара 41 . НО там есть закладка счет затратов и счет дает выбрать только 20 и 23 ( а это производственные счета ) — это верно ??
т.у. мы получили свой материал обратно , но в скомплектованном виде , и с материала , с переработки ставим счет 41 , а проводки получаются с переработки 41-20 и 20-10.7 . это корректно ?
Программа формирует верно. Выбрать другой счет программа не даст.
В этом случае, после проведения документа нужно перейти в движение документа Дт/Кт, установить ручную корректировку и указать счет 44.01 вместо 20, например.