Здравствуйте, Мы передаем материал (товар который реализуем в последствии на вальберес) в переработку. т.е. у нас заключен договор с Вайлдрериз, но есть посредническая организация которой наш товар (как материал) передается в переработку, они возвращают и далее расходиться по складам. Вопрос как проводить и учитывать такие операции, с каких счетов материал (товар) передается в переработку, как возвращается и на какие света и как относиться для дальнейшей передачи в Вайлдрериз.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Передача материалов в переработку и реализация через агента в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Передача давальческого материала субподрядчику в 1С День добрый. От Заказчика получены давальческие материалы, часть из которых передается субподрядчику в дальнейшую переработку. Какими документами в 1С отражаются…
- Относится ли к давальческой переработке передача малоценки для выполнения доп работ Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какой счет писать в поле "Счет учета", если в давальческую переработку передаются нами не "Сырье и…
- Как убрать затраты и вычет входящего НДС, которые относятся к давльческой переработке в 1С Добрый день. Пожалуйста, помогите разобраться. ОСНО, производство, операции с давальческим сырьем, 1С 8.3. По решению ИФНС нужно уменьшить материальные расходы…
- Передача товара на доработку сторонней организации Организация на ОСНО передает товар на доработку/переработку сторонней организации. Это металлические балки, стойки определенной длины. Получаем балки, стойки другой длины,…
Статьи по этой теме
- Учет давальческой переработки и материалов в 1С 8.3: позиция давальца Из статьи вы узнаете, как в 1С отразить операции по давальческой переработке сырья при производстве продукции. Рассмотрим: нормативное регулирование в…
- Учет давальческой переработки и материалов в 1С 8.3: позиция переработчика Иногда организации выгоднее пользоваться для производства продукции услугами стороннего подрядчика, чем тратиться на оборудование, специализированные кадры и т. д. Для…
- Документ Поступление (акт, накладная, УПД) в 1С Довольно часто пользователи, начинающие работать в программе 1С, не могут определиться каким из документов в программе оформить конкретную операцию. В…
- Счет 10.01 - Сырье и материалы Подчинен счету "Материалы" (10). Тип счета: Активный. Вид учета на счете: Количественный Налоговый Аналитика по счету "10.01": Субконто Только обороты…
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, ваша организация самостоятельно передает на переработку материал?
А потом получает переработанный материал и реализует на Вайлдбериз?
Если так, тогда сначала оформляете поступление материалов на счет 10.
Далее передаете в переработку по алгоритму Учет давальческой переработки и материалов в 1С 8.3: позиция давальца
Поступление продукции приходуете на счет 43.
Затем оформляете реализацию на Вайлдбериз
Реализация товаров в розницу по договору комиссии с авансом (позиция комитента) в 1С
Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комитента) в 1С
.
а почему на 43? у нас нет производства , не на 41 ? По проводками реализации на вальберес уже вы отвечали что будет проводка 45-41
ваша организация самостоятельно передает на переработку материал? — да . МЫ этот товар получаем от типографий и реализуем как оптом так и в розницу, решили продавать на маркплейсах, но между нами и Вальберес есть посредническая организация , которой по М-15 мы передаем например 1000 коробок и они из них делают наборы по 10 штук
Если это не продукция, а товар, тогда не 43, а 41. И проводка будет: Д 45 К 41.
По пояснениям поняла, спасибо.
Действуйте тогда по алгоритму выше.
а то что это товар, и мы в документе поступления с переработки указываем счет учета переработанного товара 41 . НО там есть закладка счет затратов и счет дает выбрать только 20 и 23 ( а это производственные счета ) — это верно ??
т.у. мы получили свой материал обратно , но в скомплектованном виде , и с материала , с переработки ставим счет 41 , а проводки получаются с переработки 41-20 и 20-10.7 . это корректно ?
Программа формирует верно. Выбрать другой счет программа не даст.
В этом случае, после проведения документа нужно перейти в движение документа Дт/Кт, установить ручную корректировку и указать счет 44.01 вместо 20, например.