Здравствуйте, Мы передаем материал (товар который реализуем в последствии на вальберес) в переработку. т.е. у нас заключен договор с Вайлдрериз, но есть посредническая организация которой наш товар (как материал) передается в переработку, они возвращают и далее расходиться по складам. Вопрос как проводить и учитывать такие операции, с каких счетов материал (товар) передается в переработку, как возвращается и на какие света и как относиться для дальнейшей передачи в Вайлдрериз.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, ваша организация самостоятельно передает на переработку материал?
А потом получает переработанный материал и реализует на Вайлдбериз?
Если так, тогда сначала оформляете поступление материалов на счет 10.
Далее передаете в переработку по алгоритму Учет давальческой переработки и материалов в 1С 8.3: позиция давальца
Поступление продукции приходуете на счет 43.
Затем оформляете реализацию на Вайлдбериз
Реализация товаров в розницу по договору комиссии с авансом (позиция комитента) в 1С
Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комитента) в 1С
.
а почему на 43? у нас нет производства , не на 41 ? По проводками реализации на вальберес уже вы отвечали что будет проводка 45-41
ваша организация самостоятельно передает на переработку материал? — да . МЫ этот товар получаем от типографий и реализуем как оптом так и в розницу, решили продавать на маркплейсах, но между нами и Вальберес есть посредническая организация , которой по М-15 мы передаем например 1000 коробок и они из них делают наборы по 10 штук
Если это не продукция, а товар, тогда не 43, а 41. И проводка будет: Д 45 К 41.
По пояснениям поняла, спасибо.
Действуйте тогда по алгоритму выше.
а то что это товар, и мы в документе поступления с переработки указываем счет учета переработанного товара 41 . НО там есть закладка счет затратов и счет дает выбрать только 20 и 23 ( а это производственные счета ) — это верно ??
т.у. мы получили свой материал обратно , но в скомплектованном виде , и с материала , с переработки ставим счет 41 , а проводки получаются с переработки 41-20 и 20-10.7 . это корректно ?
Программа формирует верно. Выбрать другой счет программа не даст.
В этом случае, после проведения документа нужно перейти в движение документа Дт/Кт, установить ручную корректировку и указать счет 44.01 вместо 20, например.