Здравствуйте, у меня при начислении пени бухгалтерской справкой, программа ставит их в Сумму НУ Дт, они же не должны туда попадать, аналитику заполнила вроде верно, скрины прилагаю
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 и 1С:БП 3.0 для анализа НДФЛ
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Расчет налога при УСН за 1 квартал 2024 в 1С
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:Бухгалтерии 3.0
Декларация по НДС за 1 квартал 2024 в 1С
Отчетность по страховым взносам (РСВ, ЕФС-1) за 1 квартал 2024 в 1С
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
и 2 строки из начисленных программа заполняет в анализе по налогу на прибыль, аналитика у всех одинаковая
Здравствуйте!
Пени — это 99.
Исключение НДС — там можно 91.02.
Сейчас ваши скрины проанализирую.
Бухэксперт8 рекомендует руководствоваться Письмом Минфина РФ от 28.12.2016 N 07-04-09/78875 и отражать по:
Дт 99.01 Кт 68:
штраф (пени) по налогу на прибыль и аналогичным налогам ЕНВД, ЕСХН, УСН, ПСН;
Дт 91.2 Кт 68 (69):
штраф (пени) по остальным налогам кроме тех, что указаны выше, а также сборов и взносов.
Есть два подхода. Кто-то за 99, кто-то за 91. У каждого свои аргументы.
Поэтому здесь на ваше проф суждение и по ситуации. Моя позиция, например, только 99 — не считаю налоговые санкции расходом в целях БУ и считаю, что надо за счет фин результата отражать.
Что касается 1С:
— Операция, введенная вручную не автоматизирована. Мы все поверяем и заполняем сами. Сумму в НУ надо убрать вручную.
— Пени по НДС отражать с учетом этого
Пени по налогам, учитываемые на 91.02, неправильно отражаются в Отчете о финансовых результатах
— Проверить, что все субконто везде заполнены. Галочек пустых быть не должно.