Добрый день!
ИП на УСН, работает по системе ФБО, плательщик НДС 5% реализует товар через ОЗОН физ. и юр. лицам. От Интернет решений поступают УПД со статусом 2 и номером ВЗВ-ПОСТ-1967329-03/08/2025 и т.д.
Вопрос:
Как в 1С БП нужно проводить данные документы, как отражать в учете?
Спасибо
Добрый день!
Такие документы проводятся в учете в общем порядке, единственное, возникает проблема в части НДС.
Озон — посредник, действует по поручению комитента, соответственно, реализации должен проводить с НДС по ставке продавца — 5% и выставлять счет-фактуры (п. 3.1 ст. 169 НК РФ). Покупателю для вычета входного НДС необходим УПД со статусом 1 либо дополнительно счет-фактура.
Озон выставление УПД со статусом 2 объясняют тем, что не все продавцы технически готовы к документообороту. О том, что взять НДС на вычет будет нельзя, компания предупреждает на этапе оформления заказа, как у них сказано на сайте.
Как учесть УПД со статусом 2 от Озон в 1С?
Возможно, маркетплейсы еще не перестроились на работу с продавцами УСН с НДС, желательно связаться с их поддержкой и выяснить подробнее данный вопрос.
Также на сайте «База знаний» «Озон» содержится такая информация:
Еще один вариант — связаться с продавцом и узнать, может ли он прислать свой счет-фактуру с выделенным в нём НДС, если суммы по поступлению существенные и вы не хотите терять вычет. В противном случае входной НДС придется списать на прочие расходы не НУ.
Добрый день.
Ответ Озон по этому вопросу:
Уточняем, что УПД-2 это не счёт-фактура, а лишь передаточный документ (акт). Поэтому в нём не обязательно выделять НДС. Также, по нему нельзя принять НДС к вычету — таким образом стремимся минимизировать ошибки на стороне покупателей.
Если требуется выделить НДС, то вам самостоятельно нужно выпустить УПД-1 к УПД-2 на основании отчёта в личном кабинете и включить его в свою книгу продаж.
Спасибо за обратную связь.
Все верно, УПД-2 это только передаточный акт, и даже если в нем выделен НДС заявить к вычету без счет-фактуры все равно нельзя.
Это если со стороны покупателя рассматривать и данные отражаются в Книге покупок.
Если со стороны продавца ситуацию рассматриваем — Озон выставляет со статусом 2, значит не настроен должным образом документооборот, нужно соглашение об ЭДО с Озон.
Как отражать реализацию через Озон, если она с НДС, а Озон выставляет УПД покупателям со статусом 2 в 1С
Поэтому они и пишут, что вы самостоятельно можете на основании их данных УПД-2 выставить у себя УПД-1 и данные попадут в Книгу продаж.
У вас это однозначно реализация с НДС по вашей ставке.
с Озон настроен ЭДО и документы отправляются и подписываются со стороны Озон. Без этого оплаты не будет по реализациям ЮЛ, по уведомлениям о выкупе и т.д.
Принимайте по ЭДО со статусом 2, открыть сформированный документ в 1С и установить переключатель УПД вручную. У вас НДС отразится в книге продаж.
Добрый день.
Как правильно оформлять в учете тогда передачу товара на площадку Озон Фреш. Селлер, когда передает товар на площадку в ЭДО отправляет сформированный УПД со статусом 2 Интернет решениями. Скан прикладываю.
В программе оформляется из раздела «Продажи» — «Реализация (акты, накладные, УПД)» или отдельный журнал «Маркетплейсы и комиссионеры», вид документа «Передача на реализацию».
При передаче товара на реализацию маркетплейсу продавец не выставляет счёт-фактуру. В этот момент реализации не происходит.
Внизу документа есть пометка, что счет-фактура не требуется. При включенном флаге «УПД» сформируется в статусе 2.
Добрый день, тогда и при возврате товара от Маркетплейса (Озон) по документу УПД с видом 2 НДС нет с реализации, т.е. с возврата от Озон.
Раз мы не начисляли НДС при передаче. Верно?
В программе 1С БП как проводим, через документ «возврат переданного товара на реализацию» или через документ «возврат выкупленного товара маркетплейсом»?
товар то сразу Озон не выкупает, просто на реализацию принимает.
Спасибо.
В зависимости от ситуации:
1) если Озон товары не выкупал и возвращает по каким-либо причинам, документ «Возврат переданного на реализацию», обратная проводка по возврату товара на склад Дт41.01 Кт45.01, НДС не начисляется, верно, счет-фактура не выписывается.
Отгрузка товаров маркетплейсу в 1С
2) если Озон товары сначала выкупил для реализации от собственного имени, а после возвращает, тогда сначала документ «Выкуп комиссионером», начисление НДС с продажи, вы-продавец, Озон-покупатель. При возврате документ «Возврат выкупленного комиссионером», корректируется НДС.
Выкуп товаров маркетплейсом в 1С
как мне понять, он выкупил товар или нет? если оплата приходит спустя 3 недели общей суммой
Может быть у вас есть какая то сверка с Озон, или в ЛК можете что-то увидеть?
по выкупам сверки нет
Специального алгоритма в программе нет, вам надо разработать свой алгоритм, по которому получится выходить на остатки.