ИП на УСН, Озон выставляет УПД со статусом 2, как проводить документы для корректного учета НДС в 1С

1. Добрый день!

   Такие документы проводятся в учете в общем порядке, единственное, возникает проблема в части НДС.
   Озон — посредник, действует по поручению комитента, соответственно, реализации должен проводить с НДС по ставке продавца — 5% и выставлять счет-фактуры (п. 3.1 ст. 169 НК РФ). Покупателю для вычета входного НДС необходим УПД со статусом 1 либо дополнительно счет-фактура.
   Озон выставление УПД со статусом 2 объясняют тем, что не все продавцы технически готовы к документообороту. О том, что взять НДС на вычет будет нельзя, компания предупреждает на этапе оформления заказа, как у них сказано на сайте.

   Как учесть УПД со статусом 2 от Озон в 1С?

   Возможно, маркетплейсы еще не перестроились на работу с продавцами УСН с НДС, желательно связаться с их поддержкой и выяснить подробнее данный вопрос.
   Также на сайте «База знаний» «Озон» содержится такая информация:

   Мы сами сформируем, подпишем и передадим УПД-1 или УПД-2 покупателю-юрлицу и вам. При этом:

   если решите сформировать УПД-1 повторно самостоятельно — клиент и вы можете получить претензии со стороны проверяющих органов, так как фактически операция будет задвоена;

   если вы обязаны платить НДС, и мы выставили УПД-2 за вас — счёт-фактуру или УПД-1 вам нужно сформировать самостоятельно. Передавать их покупателю не нужно, так как при оформлении заказа он знал, что не сможет возместить НДС.

   Еще один вариант — связаться с продавцом и узнать, может ли он прислать свой счет-фактуру с выделенным в нём НДС, если суммы по поступлению существенные и вы не хотите терять вычет. В противном случае входной НДС придется списать на прочие расходы не НУ.

2. Добрый день.

   Ответ Озон по этому вопросу:

   Уточняем, что УПД-2 это не счёт-фактура, а лишь передаточный документ (акт). Поэтому в нём не обязательно выделять НДС. Также, по нему нельзя принять НДС к вычету — таким образом стремимся минимизировать ошибки на стороне покупателей.
   Если требуется выделить НДС, то вам самостоятельно нужно выпустить УПД-1 к УПД-2 на основании отчёта в личном кабинете и включить его в свою книгу продаж.

3. Спасибо за обратную связь.

   Все верно, УПД-2 это только передаточный акт, и даже если в нем выделен НДС заявить к вычету без счет-фактуры все равно нельзя.
   Это если со стороны покупателя рассматривать и данные отражаются в Книге покупок.

   Если со стороны продавца ситуацию рассматриваем — Озон выставляет со статусом 2, значит не настроен должным образом документооборот, нужно соглашение об ЭДО с Озон.
   Как отражать реализацию через Озон, если она с НДС, а Озон выставляет УПД покупателям со статусом 2 в 1С

   Поэтому они и пишут, что вы самостоятельно можете на основании их данных УПД-2 выставить у себя УПД-1 и данные попадут в Книгу продаж.

   У вас это однозначно реализация с НДС по вашей ставке.

   1. С Озон настроен ЭДО и документы отправляются и подписываются со стороны Озон. Без этого оплаты не будет по реализациям ЮЛ, по уведомлениям о выкупе и т.д.

4. Принимайте по ЭДО со статусом 2, открыть сформированный документ в 1С и установить переключатель УПД вручную. У вас НДС отразится в книге продаж.

5. Добрый день.

   Как правильно оформлять в учете тогда передачу товара на площадку Озон Фреш. Селлер, когда передает товар на площадку в ЭДО отправляет сформированный УПД со статусом 2 Интернет решениями. Скан прикладываю.
6. Приложение № 1

   

   В программе оформляется из раздела «Продажи» — «Реализация (акты, накладные, УПД)» или отдельный журнал «Маркетплейсы и комиссионеры», вид документа «Передача на реализацию».

   При передаче товара на реализацию маркетплейсу продавец не выставляет счёт-фактуру. В этот момент реализации не происходит.
   Внизу документа есть пометка, что счет-фактура не требуется. При включенном флаге «УПД» сформируется в статусе 2.

7. Добрый день, тогда и при возврате товара от Маркетплейса (Озон) по документу УПД с видом 2 НДС нет с реализации, т.е. с возврата от Озон.

   Раз мы не начисляли НДС при передаче. Верно?

   В программе 1С БП как проводим, через документ «возврат переданного товара на реализацию» или через документ «возврат выкупленного товара маркетплейсом»?

   товар то сразу Озон не выкупает, просто на реализацию принимает.

   Спасибо.

8. В зависимости от ситуации:

   1) если Озон товары не выкупал и возвращает по каким-либо причинам, документ «Возврат переданного на реализацию», обратная проводка по возврату товара на склад Дт41.01 Кт45.01, НДС не начисляется, верно, счет-фактура не выписывается.
   Отгрузка товаров маркетплейсу в 1С

   2) если Озон товары сначала выкупил для реализации от собственного имени, а после возвращает, тогда сначала документ «Выкуп комиссионером», начисление НДС с продажи, вы-продавец, Озон-покупатель. При возврате документ «Возврат выкупленного комиссионером», корректируется НДС.
   Выкуп товаров маркетплейсом в 1С

9. Как мне понять, он выкупил товар или нет, если оплата приходит спустя 3 недели общей суммой?

10. Может быть у вас есть какая то сверка с Озон, или в ЛК можете что-то увидеть?

11. По выкупам сверки нет.

12. Специального алгоритма в программе нет, вам надо разработать свой алгоритм, по которому получится выходить на остатки.

Комментарии закрыты.