Отсутствует проводка 10.21.2 кр. 10.21.1 и списание расходов в налоговом учете не закрывается счет 10.21.1 весит остаток .
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » В поступлении нет проводки Д 10.21.2 К 10.21.1 и списания расходов в НУ в 1С
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Учет МОС, если не известно в каком подразделении будут использованы в 1С Добрый день! Получили видеокамеры. Приход поставили на склад. Перемещение сделали по подразделениям, как правильно поставить в приход через счет 10.21.1?…
- Комплектование Малоценного оборудования и запасов Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если к нам приходит Малоценное оборудование и запасы на счет 10.21.1. и Материалы на 10.06 (…
- Счет учета при поступлении Доп.расходов в 1С Добрый день! Вопрос по выбору счета в НУ в документе Поступление доп.расходов. Было поступление грунтовки, сумма не существенная, грунтовка ушла…
- Счёт 10.21.1 списание по БУ за прошлый период в 1С 1С:Бухгалтерия КОРП 3,0, ОСНО Здравствуйте! Мы неверно оприходовали малооценку в прошлом периоде, при поступлении поставили счёт затрат 10.21.1, количество ввели…
Статьи по этой теме
- Как провести покупку малоценного оборудования через подотчетное лицо в 1С? Не получается списать малоценное оборудование в бухгалтерском учете. Оприходование через авансовый отчет формирует проводки одной суммой Дт 10.21.1 — Кт 71…
- Учет малоценных ОС и запасов (УСН) в 1С Из статьи вы узнаете о нюансах учета несущественных активов в 1С при УСН (доходы-расходы): какие объекты можно отнести к несущественным…
- Учет несущественных активов на УСН доходы-расходы в 1С В статье расскажем, как организовать учет, отслеживание и анализ списания несущественных активов налогоплательщикам на УСН с объектом «доходы - расходы»…
- Учет расходов на украшение офиса в 1С Пошаговая инструкция 14 декабря Организация приобрела елку и новогодние украшения для оформления офиса на сумму 84 000 руб. (в т. ч.…
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, скрин Учетной политики с вариантом ведения ПБУ 18/02 в 1С.
С 2020 должно быть — балансовым методом.
Все вопросы по организации с ПБУ 18/02 начинайте с — В 1С применяется ПБУ 18/02 балансовым методом (смотря что в УП — оттуда переписываем точную формулировку).
Судя по ВР, у вас статья расходов по Дт 20 не прямая.
Проверьте здесь, есть она или нет — приложите скрин на 2021, пожалуйста
Как в 1С найти список прямых расходов в НУ по годам?
Карточку статьи затрат приложите из справочника Статьи затрат, которая для Дт 20.01 выбрана в этом документе.
Перечень прямых на 2021 год отсутствуют
Добрый день!
Создайте копию базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
В копии базы выполните следующие действия:
-создайте перечень прямых затрат на 2021г., пункт в материале Ссылка перечень прямых затрат Настройка учетной политики по НУ в 1С: Налог на прибыль
— в статье затрат Спец.одежда укажите Группу статей: Материальные затраты
-перепроведите документы и закройте месяц. Проверьте закрылся счет или нет.
После описанных Вами действий. получилось как в скриншотах. Это верно? по субсчетам остатки 10.21.1 и 10.21.2 межу собой не закрылись , если еще не выдана спецодежда .
т.е. списание Суммы спец одежды (несущественный актив) списывается с 10.21.2 , а не с 10.21.1 . В итоге списание на 20 счете есть , и остатки по д. и кр. есть по субсчетам.
Добрый день!
Все верно, после того, как вы передадите в эксплуатацию все материалы, счет 10.21 у вас закроется ( списание Д 10.21.2 К 10.21.1 происходит во время передачи материалов).