В поступлении нет проводки Д 10.21.2 К 10.21.1 и списания расходов в НУ в 1С

1. Здравствуйте!

   Приложите, пожалуйста, скрин Учетной политики с вариантом ведения ПБУ 18/02 в 1С.
   С 2020 должно быть — балансовым методом.
   Все вопросы по организации с ПБУ 18/02 начинайте с — В 1С применяется ПБУ 18/02 балансовым методом (смотря что в УП — оттуда переписываем точную формулировку).

   Судя по ВР, у вас статья расходов по Дт 20 не прямая.

   Проверьте здесь, есть она или нет — приложите скрин на 2021, пожалуйста

   Как в 1С найти список прямых расходов в НУ по годам?

   Карточку статьи затрат приложите из справочника Статьи затрат, которая для Дт 20.01 выбрана в этом документе.

    

3. Перечень прямых на 2021 год отсутствуют

4. Добрый день!
   Создайте копию базы
   Как сделать копию базы 1С 8.3
   В копии базы выполните следующие действия:
   -создайте перечень прямых затрат на 2021г., пункт в материале Ссылка перечень прямых затрат Настройка учетной политики по НУ в 1С: Налог на прибыль
   — в статье затрат Спец.одежда укажите Группу статей: Материальные затраты
   -перепроведите документы и закройте месяц. Проверьте закрылся счет или нет.

5. После описанных Вами действий. получилось как в скриншотах. Это верно? по субсчетам остатки 10.21.1 и 10.21.2 межу собой не закрылись , если еще не выдана спецодежда .
   т.е. списание Суммы спец одежды (несущественный актив) списывается с 10.21.2 , а не с 10.21.1 . В итоге списание на 20 счете есть , и остатки по д. и кр. есть по субсчетам.

6. Добрый день!
   Все верно, после того, как вы передадите в эксплуатацию все материалы, счет 10.21 у вас закроется ( списание Д 10.21.2 К 10.21.1 происходит во время передачи материалов).

Комментарии закрыты.