В поступлении нет проводки Д 10.21.2 К 10.21.1 и списания расходов в НУ в 1С

Вопрос задал Анна Ш.

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.83/10)

Отсутствует проводка 10.21.2 кр. 10.21.1 и списание расходов в налоговом учете не закрывается счет 10.21.1 весит остаток .

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Приложите, пожалуйста, скрин Учетной политики с вариантом ведения ПБУ 18/02 в 1С.
    С 2020 должно быть — балансовым методом.
    Все вопросы по организации с ПБУ 18/02 начинайте с — В 1С применяется ПБУ 18/02 балансовым методом (смотря что в УП — оттуда переписываем точную формулировку).

    Судя по ВР, у вас статья расходов по Дт 20 не прямая.

    Проверьте здесь, есть она или нет — приложите скрин на 2021, пожалуйста

    Как в 1С найти список прямых расходов в НУ по годам?

    Карточку статьи затрат приложите из справочника Статьи затрат, которая для Дт 20.01 выбрана в этом документе.

     

  2. Перечень прямых на 2021 год отсутствуют

  3. Добрый день!
    Создайте копию базы
    Как сделать копию базы 1С 8.3
    В копии базы выполните следующие действия:
    -создайте перечень прямых затрат на 2021г., пункт в материале Ссылка перечень прямых затрат Настройка учетной политики по НУ в 1С: Налог на прибыль
    — в статье затрат Спец.одежда укажите Группу статей: Материальные затраты
    -перепроведите документы и закройте месяц. Проверьте закрылся счет или нет.

  4. После описанных Вами действий. получилось как в скриншотах. Это верно? по субсчетам остатки 10.21.1 и 10.21.2 межу собой не закрылись , если еще не выдана спецодежда .
    т.е. списание Суммы спец одежды (несущественный актив) списывается с 10.21.2 , а не с 10.21.1 . В итоге списание на 20 счете есть , и остатки по д. и кр. есть по субсчетам.

  5. Добрый день!
    Все верно, после того, как вы передадите в эксплуатацию все материалы, счет 10.21 у вас закроется ( списание Д 10.21.2 К 10.21.1 происходит во время передачи материалов).

Комментарии закрыты