Отрицательные суммы при начислении зарплаты по регистрам накопления в 1С

1. Здравствуйте! Необходимо проверить ведомость на выплату зарплаты за июнь, есть предположение, в ней не учтен аванс:

   

   1

2. Добрый день. Ведомость по зп перезаполняла, там вроде бы все нормально.

3. Здравствуйте! Проверьте, в самом регистре «Зарплата к выплате» суммы.
   Например, по первому сотруднику в списке за июнь должно быть так:
   Расход — Ведомость на выплату аванса + 5200
   Расход — Ведомость на выплату зарплаты — 5200
   Расход — Ведомость на выплату зарплаты + 10248,51 (Сумма без
   НДФЛ)
   Приход — Начисление зарплаты и взносов + 11779,51 (Сумма с НДФЛ)
   Приход — Начисление зарплаты и взносов — 1531 (НДФЛ)

   Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

   e1cib/list/РегистрНакопления.ЗарплатаКВыплате

   Далее нажать «Перейти» 

   1

4. Добрый день. По всем сотрудникам неправильно, есть лишние удержание, я нашла при начислении зарплаты НДФЛ к зачету в счет будущих периодов, но убрать я это не могу, если удаляю начисление и вновь делаю, все равно эти суммы появляются.

5. Добрый день! НДФЛ к зачету в счет будущих платежей может появится по одной из следующих причин:
   1. При выплате зарплаты за май в ведомость попали перерасчеты («в т.ч. за») и скорее всего перерасчеты за прошлый год.
   2. Проведение вычетов задним числом: например, если сотруднику предоставили имущественный вычет или провели детский вычет, который по ошибке не был предоставлен с начала года.
   3. Были ручные корректировки по регистру накопления «Зарплата к выплате» в этом году за тот, например с помощью документа «Операция введенная вручную».
   Я склоняюсь к первому варианту.

   1

6. Добрый день. БЫЛО 3. Были ручные корректировки по регистру накопления «Зарплата к выплате» в этом году за тот, например с помощью документа «Операция введенная вручную». Неправильно выводились на печать отчеты по зп, весели остатки с минусом, корректировка сделана январем, ну делала не помню когда может в апреле, когда делала отчет, возможно что-то сделала не верно.

7. Добрый день! Попробуйте на копии базы провести указанную операцию 31.12.2020, потом перерассчитайте НДФЛ, «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей» должен уйти.

   1

8. Добрый день. Хорошо попробую и потом напишу, что получилось.

9. После того как убрала указанную операцию в прошлый год по всем сотрудникам стало нормально, кроме одного

10. Приложение

    Добрый день! Необходимо проверить в регистре накопления с отбором по сотруднику, не указан ли где-то период взаиморасчетов прошлый год, а период — текущий.

    Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

    e1cib/list/РегистрНакопления.ЗарплатаКВыплате

    Далее нажать «Перейти» 

    1

11. Добрый день. Везде 2021 год

12. Можно ещё проверить аналогично в регистре «Взаиморасчеты с сотрудниками».
    Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

    e1cib/list/РегистрНакопления.ВзаиморасчетыССотрудниками

    Далее нажать «Перейти» 

    У данного сотрудника не было имущественного вычета или не вводили ли по нему заявление на вычеты на детей задним числом?

    1

13. Детей нет, вычетов нет и не было.

14. Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» с 01.01.2021 по 30.06.2021, проверим расчет НДФЛ нарастающим итогом с начала года.

    1

15. ДОБРЫЙ ДЕНЬ.

16. Добрый день! В отчете всё хорошо, ошибок не видно. А в расчетном листке в разделе «Справочно» отражается излишне удержанный НДФЛ?

    Если нет, то скорее всего была какая-то ошибка в регистре накопления «Начисления удержания по сотрудникам» и программа закрыла суммы.

    Можно проверить ещё отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2020 год. Но обычно такие записи в регистре возникают по одной лишь причине: проведена корректировка по регистру накопления «Зарплата к выплате», «Взаиморасчеты с сотрудниками» или «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» в этом году за прошлый.

    1

17. Добрый день. Один расчетный лист, где корректировка в 2021 г., там в январе не справочно Долг предприятия на начало 3 743,59 в т. ч. излишне удержанного НДФЛ 3 743,59 . Хотя реально долга не было. Второй расчетный лист из копии, в которой корректировку перенесли в 2020, там излишне удержанного нет. Но и в том и другом есть СПРАВОЧНО в июне Зачтено излишне удержанного НДФЛ 23 939 НДФЛ к зачету в счет будущих платежей 27 683 (первый) Зачтено излишне удержанного НДФЛ 51 588 НДФЛ к зачету в счет будущих платежей 52 777 во втором

18. Здравствуйте! Посмотрела все скриншоты, это какая-то ошибка по регистру «Начисления удержания по сотрудникам». Т.е. если бы программа на самом деле зарегистрировала излишне удержанный НДФЛ, то это выглядело бы также как в январе 2021, была бы дополнительная строчка «в т.ч. излишне удержанный НДФЛ» и указана сумма. А так получается программа просто закрывает откуда-то появившуюся сумму и дальше это никуда не идёт. Можно на копии базы попробовать отменить проведение всех документов по сотруднику за июнь — июль и произвести расчет вновь. Если это ошибка в регистре — она уйдёт.

    1

19. Добрый день. Сегодня обязательно попробую.

20. Добрый день! Хорошо

21. Добрый день. Да это вроде помогло, осталось, только все эти манипуляции сделать в основной базе. Спасибо.

22. Добрый день! Отлично! Спасибо за ответ!

Комментарии закрыты.