Войти в кабинетДобрый день!
Подскажите, пожалуйста, как убрать отрицательное сальдо по 20 счету.
Ситуация следующая. Сотрудник (по которому заработная плата распределялась по НГ) взял отпуск «в кредит» (т.е. официально он имел право на отпуск 2 недели, но руководство пошло ему навстречу и отпуск предоставили на 28 дн.), после отпуска сотрудник решил уволиться, соответственно, был сделан перерасчет и с него были удержаны отпускные, которые предоставлялись наперед, но проблема в том, что полные отпускные уже вошли в расходы по НГ по которой уже прошла реализация в прошлом месяце. Теперь на счете 20 повисли отрицательные суммы по излишне выплаченным отпускным, а так же по взносам с этой суммы. Что нужно сделать, чтобы это убрать? Зарплата сотрудников ведется в 1С ЗУП.
Обсуждение (3)
Комментарии закрыты
Добрый день!
Корректировки по счету 20 в связи с пересчетом сделаны в текущем периоде?
Приложите, пожалуйста, скрин раздела Учет затрат (развернуто, чтобы были видны настройки по сч. 20) из раздела Главное — Учетная политика. И скрины Карточки счета 20 (с отбором по номенклатурной группе) и ОСВ по счету 20, которые демонстрируют проблему.
Добрый день, спасибо большое за ответ.
Отрицальное сальдо убрали внеся корректировки в распределение з/п этого сотрудника за прошлый месяц на другую НГ, по которой данный сотрудник так же работал. Реализация по этой НГ прошла позже, т.е. после увольнения и удержания излишне выплаченных отпускных. Поэтому данные «минусовые» затраты были учтены в общем составе затрат другой НГ, и после реализации счет 20 закрылся без отрицательного сальдо и, соотвестсвенно, без ошибок.
Рада, что нашли решение проблемы! И спасибо, что поделились выходом из ситуации 🌹🌹🌹