Добрый день!
Нам пришло сообщение о сумме задолженности по налогам и взносам, которой, как я думаю, быть не должно. А задолженность, надо сказать, выкатили не маленькую. Мало того, разбросали ее чуть ли не пов сем налогам (часть НДС, часть Страх.взносы, часть н.прибыль фед.б). По логике, недоплата появилась, по мнению налоговиков, из-за неполной уплаты авансового платежа за апрель 2023г., но по итогам 1 квартал, у нас образовалась переплата, поэтому в Разделе 1 подраздел 1.1 образовались суммы налога к уменьшению. Но, в результате часть переплаты осталась не освоенная. При заполнении Декларации по н. прибыль в Разделе 1. Подраздел 1.2 строки 120-140 и строки 220-240. Я заполнила равными суммами, в соответствии с бюджетами (3% и 17%). Возможно здесь кроется проблема? И нужно было строки 120 и 220 уменьшить на оставшуюся переплату? Хотя это по Правилам не правильно. Подскажите, как мне правильно заполнить Декларацию по н. прибыль в части ежемесячных авансовых платежей по н. прибыль за 2кв 2023г.
Обсуждение (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, скрины Подразделов 1.1, 1.2, Лист 02 за 1 квартал 2023г.
Для сверки с ИФНС воспользуйтесь сервисом
Новый онлайн-сервис ФНС — для тех, кто хочет сообщить о несогласии с сальдо ЕНС
Выбрать там — Не согласен с сальдо ЕНС, требуется актуализация.
Вам перезвонят и сориентируют, какие нужны действия.
После открытия доступа к информации на ЕНС (если еще не открыли) в своем ЛК ЮЛ сверяться по такому принципу:
Как работать с ЕНС в Личном кабинете на сайте ФНС с 2023 года
Больше информации о ЕНС и ЕНП здесь.