УСН доходы-расходы, в Отражение зарплаты в бухучете на вкладке КУДиР (Раздел I) появилась строка с содержанием «Начислена заработная плата и взносы за Месяц. Уплаченные ранее страховые взносы…» при выгрузке из ЗУП в 1С

Вопрос задал Вера З.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.140.29)
Организация на УСН доходы-расходы. Зарплату рассчитываем в отдельной программе Зарплата и Управление Персоналом, версия 3.1.27.23.
В документах Отражения зарплаты в бухучете за февраль, май, июнь, июль 2023 в проводках на вкладке КУДиР (Раздел 1) появилась строка с содержанием «Начислена заработная плата и взносы за Месяц. Уплаченные ранее страховые взносы по единому тарифу включены в расходы.», проставляется сумма в столбце расходы и заполняется вид расхода: Налоги (взносы).

Помогите пожалуйста разобраться. В другой аналогичной базе данной строки нет.

Метки вопроса: Учет расходов по зарплате при УСН

Все комментарии (8)

  1. Добрый день! Для проверки учета можно сформировать Универсальные отчеты (раздел Отчеты — Стандартные отчеты) по регистрам накопления «Прочие расчеты»:

    И «Расходы при УСН»:

    Посмотреть как программа зачитывает суммы.
    Настройки для отчетов высылаю:
    https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2023/08/rashodypriusn6909.zip
    https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2023/08/prochieraschety6909.zip

    1

  2. Сформировала отчет по вашим настройкам и все равно не понимаю почему так отражаются данные. Помогите пожалуйста разобраться. Уже много видео с вашего сайта пересмотрела, а так и не нашла ответ на свой вопрос.

  3. Приложение

    Была похожая ошибка в программе в прошлых релизах, нужно сохранить архив базы и в копии попробовать отменить закрытие месяца, начиная с января 2023, далее последовательно закрыть.

    Если смотреть по регистрам, получается, что начиная с февраля 2023 начислено налогов больше чем уплачено.

  4. Я попробовала снова перезакрыть с января 2023, данные не поменялись. Как-то можно это исправить?

  5. Программы зачитывает уплату залогов при закрытии месяца в регламентной операции «Зачет аванса по единому налоговому счету».

    Нужно проверить в Уведомлениях по кнопке ДтКт на закладке «Расчеты по налогам на едином налоговом счете» может быть указан неверно срок уплаты:


    В результате программа при закрытии месяца не учитывается суммы налога, срок уплаты по которым, например ещё не наступил.

    1

    1. Действительно, по некоторым уведомлениям срок уплаты больше чем 28.02.2023. А откуда берется этот срок уплаты по уведомлениям?

      1. Программа из табличной части Уведомления заполняет срок уплаты в регистр:

        Одно время была такая ошибка, для её исправления необходимо в Уведомлении вид налога перевыбрать и перепровести документ.

        1

  6. Ещё один важный нюанс: зачет ЕНП выполняется регламентной операцией «Зачет аванса по единому налоговому счету» при закрытии месяца при условии наличия средств на едином налоговом счете, по сроку уплаты — 28 число месяца, следующего за отчетным.

Комментарии закрыты.