Проверка сумм по 69.01 при пилотном проекте ФСС

До недавнего времени велся некорректно учет по выходным дням по уходу за ребенком-инвалидом (4 дня) в документах Операции, введенные в ручную. После ваших консультаций введены исправления, и теперь данные суммы формируются в документе Начисление зарплаты.
Само начисление таких сумм осуществляется в середине месяца, например, числа 15. Сразу идет начисление и взносов.
30 числа формируется документ Начисление зарплаты именно по зарплате. Здесь тоже начисляются взносы.
Всё получается красиво, суммы по 4 дням наконец-то стали автоматически попадать в РСВ, но возникла новая проблема. Чтобы посмотреть остаток средств, которые необходимо заплатить по взносам на соц.страхование формируем Обороты по счету 69.01.
В результате то ли из-за некорректности формирования документов 15 числа, а потом 30 числа, то ли в результате каких-то перерасчетов, но сумма взносов по Дополнительным дням в Оборотку попадает меньше, чем начислено было в Документе – Начисление зарплаты по 4 дням.
Как исправить такую ошибку? Она некорректно отражает и остаток по 69.01.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1549); УСН

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте, Ирина.
    Программа все считает верно. При начислении оплаты дней по уходу за детьми-инвалидами начисляются страховые взносы. Начисленные взносы сразу относятся за счет ФСС (проводка Дт 69.01 Кт 69.01). При расчете зарплаты также начисляются страховые взносы на все начисления, в том числе и на оплату дней по уходу за детьми-инвалидами. Делается перерасчет страховых взносов, начисленных на оплату дней по уходу за детьми-инвалидами. Подробнее смотрите в прикрепленном файле.

Добавить комментарий