Отражение в едином надоговом платеже сумм по ОП

Индивидуальную консультацию запросил Марина П.

Ответственный за ответ: Клешнева Ольга (★9.89/10)

Добрый день! У нас есть ОП в МО, сдаем по нему отчет по прибыли и платим налоги, но при формаировании ЕНП туда попадаю только суммы по голове, но нет данных по ОП, хотя в ОСВ формируется вся сумма надлога в бюджет субьекта. Подскажите что у нас не так в настройках может быть? В настройках организации в закладке подрахзделение оно указано, галочки и КПП стоит, регистрация в налоговых органах тоже есть, все сдаем, но почему не попадает в ЕНП не понятно. Все неоднократно перепроводилось, но ничего не меняется с прошлого года.

Метки вопроса: —
Все комментарии (9)

  1. Добрый день!

    То есть в Закрытии месяца в рег.операции ЕНП нет начислений налога по ОП?

  2. Добрый день, а все верною. его нет

  3. Спасибо за уточнение
    На разных базах моделируем ситуацию, на такой результат не выходим
    Поэтому давайте по особенностям пройдемся

    Уточните, пожалуйста,
    -какой релиз, не сегодня актуальный 3.0.194, надо обновиться на него, если ниже и Отменить Закрытие месяца, выполнить его еще раз
    -точно ли есть авансы/налог к начислению по ОП
    -нет ли ручных корректировок в Закрытии месяца
    -подключена ли интеграция с ЛК ЕНС в 1С

    Сразу по интеграции с ЛК ЕНС
    Есть разные варианты работы с этим сервисом
    Если в Главное — Налоги и отчеты — Единый налоговый счет выбрана настройка, что по данным налоговой данные загружаем
    Не будет проводки по 68.90 в Закрытии месяца и самой рег операции Начисление налогов на единый налоговый счет
    Проводки сформируются документом Операции ЕНС после загрузки данных из контура ФНС
    Пригодится
    Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2026 года, если подключена интеграция с ЛК ЕНС в 1С
    и
    Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2026 года, если нет интеграции с ЛК ЕНС в 1С

  4. Добрый день!
    Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.194.23) у нас.

    точно ли есть авансы/налог к начислению по ОП — да есть, ежемесячно оплачиваем
    -нет ли ручных корректировок в Закрытии месяца — нет
    -подключена ли интеграция с ЛК ЕНС в 1С — да, подключена
    У нас не начисляется с прошлого года.

  5. Подскажите, пожалуйста, вы учет ведете по ОП в Бухгалтерии ПРОФ или КОРП?

  7. Версия ПРОФ не предусматривает ведения аналитического учета по счету 68.90 в разрезе подразделений — этот счет является общефирменным, без соответствующего субконто. В ПРОФ нет системного учета ЕНС по подразделениям.

    Программа «1С:Бухгалтерия 8 КОРП» обеспечивает полноценное ведение учета по обособленным подразделениям. В ее функционал входит отражение операций по приему и передаче основных средств, готовой продукции, материалов и денежных средств, а также кадровых перемещений сотрудников между головной организацией и ее подразделениями. Кроме того, реализован раздельный учет доходов, расходов и финансового результата по каждому обособленному подразделению. При автоматическом формировании декларации по налогу на прибыль программа рассчитывает доли, используемые для распределения налога между региональными бюджетами.

  8. Добрый день, правильно ли я Вас поняла, что то, о чем я писала в вопросе не решаемо и я не увижу там ни при каком раскладе?

  9. В ПРОФ нет таких настроек как в КОРП

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Отражение начисленных налогов по прибыли в расчете по ЕНП Добрый день, компания сдает по налогу на прибыль в отчета - за голову и за ОП, но при формировании сумм…
  2. Увеличение на ЕНС рассчитанных программой авансовых платежей в декларации за 9 месяцев, если по итогу полугодия был убыток, но декларацию сдали прибыльную в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1441) ОСНО. За полугодие по налогу на прибыль у нас был убыток. Чтобы его не показывать, мы в…
  3. Непонятные суммы по ЕНС в ЛК ФНС Здравствуйте! У меня на конец 2022 года были заказаны сверки с налоговой. В ЛКН на 01.01.2023 я увидела, что пени…
  4. Не отражается налог на прибыль в расчете ЕНП за апрель 2026 Добрый день! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.195.40) Сегодня обнаружили, что налог на прибыль не отражается в расчете ЕНП к…

Статьи по этой теме

  1. ЕНС 2023: как платить налоги и сдавать отчеты - методичка от налоговиков Источник: методичка ФНС Информация для: плательщиков ЕНП ФНС разместила в личных кабинетах налогоплательщиков брошюру «ЕНС с 2023 года: как бизнесу…
  2. Новый порядок учета ЕНП в 1С в части НДФЛ и страховых взносов и ответы на вопросы по персонифицированной отчетности Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
  3. Заполнение Отчета о движении денежных средств в части налогов и взносов, учтенных на ЕНС, с 2025 года в 1С В программе 1С изменен механизм заполнения данных о ЕНС в Отчете о движении денежных средств (ОДДС) с отчетности за 2025…
  4. Можно ли сдать досрочно уведомление по НДФЛ с 2024 года? В какие сроки подавать уведомление по НДФЛ с 2024? Хотели сдать досрочно и получили отказ от налоговой. С чем это…