Отражение в 1С Бухгалтерия корректировочного СФ на уменьшение от поставщика

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый день! Помогите, пошагово, как отразить в 1С Бухгалтерия корректировочный СФ на уменьшение от поставщика. Корректировочный СФ от 18.09.2020 к СФ от 05.08.2019г. Период 2019г. закрыт.

Метки консультации: —
Все комментарии (15)

  1. Добрый день, Татьяна! Уточните — товары или услуги? По какой причине корректировка?

  2. Товары. Обнаружили брак, поставщик выставил корректировочный СФ на уменьшение количества.

  4. Мы не осуществляли возврат. Мы выставили претензию поставщику на брак, поставщик ее удовлетворил (без возврата нами товара) и выставил корректировочный СФ на уменьшение количества и суммы. Товар был получен в 2019г., корректировка к приходу оформлена сентябрем 2020г. Как провести в 1С бухгалтерия с учетом корректировки НДС и налога на прибыль?

  5. Не совсем поняла — уменьшилось только количество товаров или и их цена (за единицу)?

  6. Если товар был некачественный, что с ним сделали? Себестоимость была списана?

  7. Уменьшилось количество и соответственно цена за единицу.
    Товар был реализован покупателю в феврале 2020г. Соответственно НДС к уплате у нас отражен в книге продаж за 1 квартал 2020г., себестоимость списана в декларации по налогу на прибыль за 1 квартал.
    В августе 2020г. был возвращен нам, т.к. обнаружен брак.

  8. Если уменьшилась еще и цена, то отражаете Корректировкой поступления.
    Получается цепочка такая:
    Сначала вам вернули — КСФ, потом вы возвращаете — все отражаете текущим периодом.
    Посмотреть алгоритм отражения можно:
    Корректировочный счет-фактура на уменьшение в 1С 8.3
    [22.07.2019 запись] Декларация по НДС за 2 квартал 2019 в 1С — ВОЗВРАТ ТОВАРОВ ДОЛГОЖДАННЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В 1С

  9. Доброе утро!
    Посмотрю.
    А что с отражением в декларации по налогу на прибыль?

    1. Корректировка поступления не затрагивает ни доходы, ни расходы и все проводки в текущем периоде

      1. Корректировка отгрузки затрагивает. Как быть с ней?

        1. То есть часть товара отгружена а часть нет?

        2. Я выше дала ссылку на семинар, там есть также и возврат от покупателя. Посмотрите материал, если останутся вопросы — обсудим

  10. А как поступить если товар еще не был отгружен покупателю и брак выявлен в процессе отгрузки с нашего склада?

  11. Также — корректировка поступления и товара у вас не будет на остатке

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Сроки выставления и исправления корректировочного счета-фактуры в 1С Добрый день! Покупатель в 2023 просит выставить корректировочный счет-фактуру за отгруженный товар в 2019 году. В течении какого времени должны…
  2. НДС доплата 2% в 2019 Добрый день. Вопрос по теме переходного периода НДС 1. У покупателя числится аванс (2018г), отгрузка в 2019. 2. В 2019…
  3. Корректировочный счет-фактура при возврате товара, если отгрузка была до начала работы в 1С Доброго дня. Как сформировать корректировочный счет-фактуру при возврате товара в 2020 г., если отгрузка была в 2018 г., и в…
  4. Сторно реализации Добрый день! Выписали документы реализации услуг по передаче электроэнергии в январе 2019 года. Январь уже закрыт. Но оказалось, что реализацию…

Статьи по этой теме

  1. Можно ли выписать корректировочные документы на два дня позднее возврата товаров? Если возврат товаров 07.02.2019, а УКД сделали 09.02.2019 это наказуемо или переделать корректировку? Корректировочный счет-фактура (универсальный корректировочный документ) выставляется покупателю…
  2. Как отразить возврат товаров ненадлежащего качества, если срок гарантии на него не истек? В 2018 приобрели шины на а/м. Шины поставили на машину, ездили весь 2018, но они оказались ненадлежащего качества, сейчас в…
  3. Выдан аванс с НДС в 2018, поставщик перешел на УСН в 2019 - как восстановить вычет НДС с авансов? Поставщик перешел на без НДС-ные расчеты с нового 2019 года. Ранее был оплачен аванс 18%. Должен ли он выписать на…
  4. Возврат товара плательщиком НДС продавцу-упрощенцу: нужен ли счет-фактура? По действующему порядку при возврате товаров продавец должен составлять корректировочный счет-фактуру. Но что делать тем компаниям (ИП) на УСН, которые…