Отражение уплаты взносов в КУДиР с 2024

Вопрос задал Елена П. (Москва)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.79/10)

Здравствуйте.
В КУДиР при УСНО Д-Р за 1 кв. 2024 сведения об уплате налогов загружены автоматически по данным Личного кабинета ЕНС. Отражены некорректно.
Есть возможность отключить такую загрузку?

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Такой практики у нас пока нет. Если подключена загрузка, то по всей видимости, все в авто режиме происходит.

    Можно попробовать отредактировать данные в ручном режиме.

    И надо конечно причину выяснить, по которой загрузка некорректная, и насколько это так.

    Для этого обратиться на v8@1c.ru

    или так

    Как отправить сообщение в техподдержку из 1С

    Для лучшего понимания ситуации опишите проблему на скринах в файле word, что конкретно не так в 1С. Как понимаете, что должна быть другая информация, какие данные ЛК ЮЛ ЕНС это демонстрируют.

  2. Здравствуйте.
    Направляю скрины. В ЛК ЕНС сальдо не соответствует данным в учете, но сверить не получается пока. На начало 2023 после подачи корректировки была большая переплата, зачли через 3 месяца, но суммы не совпали. Жаль, что возможность формировать сальдо по налогам отсутствует. Но недостатка средств в ЛК не было.
    Проверка универсальным отчетом может показать причину такого зачета налогов, взносов?

    1. По уточнениям поняла. Спасибо за пояснения. Буду иметь в виду такую ситуацию.

      Данные загружаются из ЛК ЕНС и они там должны быть верными по оборотам 2024, когда это стало особенно принципиальным для учета по УСН в 1С.
      Если нет так, необходимо обратиться в ИФНС и привести данные ЛК в соответствие с реальной ситуацией.
      Учитывать СВ, налоги в расходах УСН можно только на основании данных ЛК ЕНС — налоговики сделают так же.
      По другому зачету налогов и взносов — есть риск отказа.
      Т.е. надо смотреть в ЛК ЮЛ, когда и что зачли и в 1С отражать также. Что и происходит при автозагрузке данных в ЛК ЕНС в программе.

      Ваши действия, если не согласны с сальдо ЕНС:
      -сервис на сайте ФНС Оперативная помощь: разблокировка счета и вопросы по ЕНС
      Онлайн-сервис ФНС — для тех, кто хочет сообщить о несогласии с сальдо ЕНС
      -сервис в ЛК ЮЛ Нашли ошибку в данных? Сообщите нам
      -горячая телефонная линия ФНС 8-800-222-22-22
      -сервис Онлайн-запись на прием в инспекцию или через ЛК ЮЛ
      https://order.nalog.ru/
      -чат ФНС в Телеграм-канал (информация об отрицательном сальдо)
      -жалоба на действия ИФНС в УФНС (ст. 138 НК РФ)

      Что касается работы в 1С Бухгалтерия — с точки зрения алгоритма программы получается все корректно. Загружается то, что есть в ЛК ЮЛ, насколько понимаю.
      Имеет смысл решить вопрос с налоговыми органами по корректировки сальдо ЕНС.
      До этого момент документ Сведения об уплате налогов технически можно корректировать в ручном режиме.

      В части учета с 2024 посмотрите, пожалуйста,
      Уменьшение УСН (доходы-расходы) на страховые взносы за работников в 2024 году до наступления срока уплаты в 1С
      Уменьшение УСН (доходы-расходы) на страховые взносы ИП в 2024 году в 1С

      По проверке расходов УСН — пользуетесь всеми теми же инструментами, что и ранее. В т.ч. как вы совершенно верно указали УО по регистрам УСН.

      С 2024 регистры ЕНС не применяются — это было временное решение в 1С. Оно было необходимо т.к. не у всех был доступ к ЛК ЮЛ/ИП с 01.01.2023 и в течение года, а учитывать налоговые обязательства по ЕНС уже как-то было нужно.

      Проверка расчетов по ЕНС в 1С сейчас осуществляется любыми стандартными отчетами
      Как вывести названия корсчетов в отчете Анализ счета в 1С?

      С вводом ЕНС сальдо по конкретным налогам и взносам не существует, как понятие.
      Потому что есть общая налоговая обязанность по срокам уплаты и есть безликий налоговый платеж, которые зачитывается в счет погашения этой налоговой обязанности. И сальдо только одно — по ЕНС.
      Распределение идет по ст. 45 НК РФ.

      Поэтому мы и в Акте сверке такую информацию не наблюдаем.
      Но если будете в ЛК ЮЛ открывать ОКНО (вкладка Все обязательства), то там сальдо должно отображаться.
      Пригодится
      Обзор ЛК ЮЛ / ИП ЕНС: 7 ключевых точек
      .

  3. Здравствуйте.
    Большое спасибо за подробный ответ.
    Верно, что для расчета налога при УСНО надо пользоваться не КУДиР, а Универсальным отчетом Расходы при УСН и проверять приход/расход?
    Если при расчете налога при УСНО Д-Р в 1 квартале 2024 появляется с минусом авансовый за 1 квартал 2023 -151048 (по итогам 2023 минимальный в размере 280 000). Это тоже из ЛК ЕНС? Почему он появляется в программе в 2024г?

    1. При УСН Д-Р вполне можно пользоваться КУДиР в 1С.
      А вот если какие-то вопросы, по какой причине та или иная сумма не попала в КУДиР, тогда подключаем УО по регистрам УСН.
      И смотрим разные регистры, смотря, какой расход нас интересует.

      2024 смотреть рано — алгоритм пока в процесс уточнения.
      Начните через неделю этим вопросом заниматься.
      Предварительно обновитесь на актуальный релиз и проверьте патчи. Если есть, что касается УСН, их установить. Это если у вас обновление не автоматическое, а делаете его самостоятельно.
      Когда все перепроведете и перезакроете за 1 кв через неделю на актуальном на тот момент релизе.
      Если вопрос этот останется, то напишите здесь же.

Добавить комментарий