Здравствуйте.
В КУДиР при УСНО Д-Р за 1 кв. 2024 сведения об уплате налогов загружены автоматически по данным Личного кабинета ЕНС. Отражены некорректно.
Есть возможность отключить такую загрузку?
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Такой практики у нас пока нет. Если подключена загрузка, то по всей видимости, все в авто режиме происходит.
Можно попробовать отредактировать данные в ручном режиме.
И надо конечно причину выяснить, по которой загрузка некорректная, и насколько это так.
Для этого обратиться на v8@1c.ru
или так
Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
Для лучшего понимания ситуации опишите проблему на скринах в файле word, что конкретно не так в 1С. Как понимаете, что должна быть другая информация, какие данные ЛК ЮЛ ЕНС это демонстрируют.
Здравствуйте.
Направляю скрины. В ЛК ЕНС сальдо не соответствует данным в учете, но сверить не получается пока. На начало 2023 после подачи корректировки была большая переплата, зачли через 3 месяца, но суммы не совпали. Жаль, что возможность формировать сальдо по налогам отсутствует. Но недостатка средств в ЛК не было.
Проверка универсальным отчетом может показать причину такого зачета налогов, взносов?
По уточнениям поняла. Спасибо за пояснения. Буду иметь в виду такую ситуацию.
Данные загружаются из ЛК ЕНС и они там должны быть верными по оборотам 2024, когда это стало особенно принципиальным для учета по УСН в 1С.
Если нет так, необходимо обратиться в ИФНС и привести данные ЛК в соответствие с реальной ситуацией.
Учитывать СВ, налоги в расходах УСН можно только на основании данных ЛК ЕНС — налоговики сделают так же.
По другому зачету налогов и взносов — есть риск отказа.
Т.е. надо смотреть в ЛК ЮЛ, когда и что зачли и в 1С отражать также. Что и происходит при автозагрузке данных в ЛК ЕНС в программе.
Ваши действия, если не согласны с сальдо ЕНС:
-сервис на сайте ФНС Оперативная помощь: разблокировка счета и вопросы по ЕНС
Онлайн-сервис ФНС — для тех, кто хочет сообщить о несогласии с сальдо ЕНС
-сервис в ЛК ЮЛ Нашли ошибку в данных? Сообщите нам
-горячая телефонная линия ФНС 8-800-222-22-22
-сервис Онлайн-запись на прием в инспекцию или через ЛК ЮЛ
https://order.nalog.ru/
-чат ФНС в Телеграм-канал (информация об отрицательном сальдо)
-жалоба на действия ИФНС в УФНС (ст. 138 НК РФ)
Что касается работы в 1С Бухгалтерия — с точки зрения алгоритма программы получается все корректно. Загружается то, что есть в ЛК ЮЛ, насколько понимаю.
Имеет смысл решить вопрос с налоговыми органами по корректировки сальдо ЕНС.
До этого момент документ Сведения об уплате налогов технически можно корректировать в ручном режиме.
В части учета с 2024 посмотрите, пожалуйста,
Уменьшение УСН (доходы-расходы) на страховые взносы за работников в 2024 году до наступления срока уплаты в 1С
Уменьшение УСН (доходы-расходы) на страховые взносы ИП в 2024 году в 1С
По проверке расходов УСН — пользуетесь всеми теми же инструментами, что и ранее. В т.ч. как вы совершенно верно указали УО по регистрам УСН.
С 2024 регистры ЕНС не применяются — это было временное решение в 1С. Оно было необходимо т.к. не у всех был доступ к ЛК ЮЛ/ИП с 01.01.2023 и в течение года, а учитывать налоговые обязательства по ЕНС уже как-то было нужно.
Проверка расчетов по ЕНС в 1С сейчас осуществляется любыми стандартными отчетами
Как вывести названия корсчетов в отчете Анализ счета в 1С?
С вводом ЕНС сальдо по конкретным налогам и взносам не существует, как понятие.
Потому что есть общая налоговая обязанность по срокам уплаты и есть безликий налоговый платеж, которые зачитывается в счет погашения этой налоговой обязанности. И сальдо только одно — по ЕНС.
Распределение идет по ст. 45 НК РФ.
Поэтому мы и в Акте сверке такую информацию не наблюдаем.
Но если будете в ЛК ЮЛ открывать ОКНО (вкладка Все обязательства), то там сальдо должно отображаться.
Пригодится
Обзор ЛК ЮЛ / ИП ЕНС: 7 ключевых точек
.
Здравствуйте.
Большое спасибо за подробный ответ.
Верно, что для расчета налога при УСНО надо пользоваться не КУДиР, а Универсальным отчетом Расходы при УСН и проверять приход/расход?
Если при расчете налога при УСНО Д-Р в 1 квартале 2024 появляется с минусом авансовый за 1 квартал 2023 -151048 (по итогам 2023 минимальный в размере 280 000). Это тоже из ЛК ЕНС? Почему он появляется в программе в 2024г?
При УСН Д-Р вполне можно пользоваться КУДиР в 1С.
А вот если какие-то вопросы, по какой причине та или иная сумма не попала в КУДиР, тогда подключаем УО по регистрам УСН.
И смотрим разные регистры, смотря, какой расход нас интересует.
2024 смотреть рано — алгоритм пока в процесс уточнения.
Начните через неделю этим вопросом заниматься.
Предварительно обновитесь на актуальный релиз и проверьте патчи. Если есть, что касается УСН, их установить. Это если у вас обновление не автоматическое, а делаете его самостоятельно.
Когда все перепроведете и перезакроете за 1 кв через неделю на актуальном на тот момент релизе.
Если вопрос этот останется, то напишите здесь же.
Доброе утро, Мария.
Большое спасибо.
Буду следовать Вашим рекомендациям.
Елена, договорились! Будем на связи 🍀🍀🍀🍀🍀
Добрый день, Мария.
Извините, что опять беспокою. Данные в 1С ЕНС меняются. Получается, что автоматическую загрузку отключить нельзя, но если править, то при следующем обновлении затрется?
Например, было перечислено 79 000, ИФНС в один день отразило двумя суммами с копейками. В расходы ушла третья. Можно войти в Сведения об уплаченных налогах и исправить? В своей сумме уверена.
И еще такой момент. В ЛК ЕНС появилось положительное вх. сальдо на 2024 год. По налогам сошлось, а сальдо появилось, т.к. они переплату кидали туда-сюда. Может сейчас убрали лишнее? Если можно его принять, то как провести в программе?
Елена, спасибо, что пишите!
У нас в учете должно быть так, как ИФНС это видит.
Поэтому пока бы не трогала загрузку в ЛК ЕНС в 1С.
Не исключено, что еще правки внесут.
Сальдо положительное видите в форме ЛК ЕНС в 1С, а если на сегодня его сверить с ЛК ЮЛ на сайте ФНС, то суммы совпадают или нет?
Спасибо большое за отклик.
Как лучше внести исправления, чтобы в КДиР отразить не «хвостик», а всю сумму? Ручной правкой?
Да, в ЛК и в 1С суммы сейчас совпадают. Правда, не поняла почему теперь такая сумма, но надо ее отразить в учете?
Если в 1С и ЛК ФНС совпадает, то высокая вероятность того, что это верные данные.
В учете должно быть также и надо бы понять, если есть расхождение, то по какой причине так.
По поводу КУДиР.
То, что считаем, что мы перечислили и что на самом деле учтено ФНС, это не всегда совпадает 🙂
Также надо понять, что налоговики отразили и надо ли нам править в 1С.
Но если точно понимаете, как должно быть и что в 1С неверно автоматически разнесено, то можно ручной правкой уточнить.
Мария, спасибо большое!!!
Елена, будем на связи!
По ЕНС функционал развивается и на стороне ФНС, и зеркально в 1С.
Продолжаем все отслеживать и делиться с вами информацией 🍀🍀🍀🍀🍀