Отключение автозагрузки Сведения об уплате налогов, чтобы была верная сумма в КУДиР в 1С

1. Здравствуйте!

   Такой практики у нас пока нет. Если подключена загрузка, то по всей видимости, все в авто режиме происходит.

   Можно попробовать отредактировать данные в ручном режиме.

   И надо конечно причину выяснить, по которой загрузка некорректная, и насколько это так.

   Для этого обратиться на v8@1c.ru

   или так

   Как отправить сообщение в техподдержку из 1С

   Для лучшего понимания ситуации опишите проблему на скринах в файле word, что конкретно не так в 1С. Как понимаете, что должна быть другая информация, какие данные ЛК ЮЛ ЕНС это демонстрируют.

2. Здравствуйте.
   Направляю скрины. В ЛК ЕНС сальдо не соответствует данным в учете, но сверить не получается пока. На начало 2023 после подачи корректировки была большая переплата, зачли через 3 месяца, но суммы не совпали. Жаль, что возможность формировать сальдо по налогам отсутствует. Но недостатка средств в ЛК не было.
   Проверка универсальным отчетом может показать причину такого зачета налогов, взносов?

   1. По уточнениям поняла. Спасибо за пояснения. Буду иметь в виду такую ситуацию.

      Данные загружаются из ЛК ЕНС и они там должны быть верными по оборотам 2024, когда это стало особенно принципиальным для учета по УСН в 1С.
      Если нет так, необходимо обратиться в ИФНС и привести данные ЛК в соответствие с реальной ситуацией.
      Учитывать СВ, налоги в расходах УСН можно только на основании данных ЛК ЕНС — налоговики сделают так же.
      По другому зачету налогов и взносов — есть риск отказа.
      Т.е. надо смотреть в ЛК ЮЛ, когда и что зачли и в 1С отражать также. Что и происходит при автозагрузке данных в ЛК ЕНС в программе.

      Ваши действия, если не согласны с сальдо ЕНС:
      -сервис на сайте ФНС Оперативная помощь: разблокировка счета и вопросы по ЕНС
      Онлайн-сервис ФНС — для тех, кто хочет сообщить о несогласии с сальдо ЕНС
      -сервис в ЛК ЮЛ Нашли ошибку в данных? Сообщите нам
      -горячая телефонная линия ФНС 8-800-222-22-22
      -сервис Онлайн-запись на прием в инспекцию или через ЛК ЮЛ
      https://order.nalog.ru/
      -чат ФНС в Телеграм-канал (информация об отрицательном сальдо)
      -жалоба на действия ИФНС в УФНС (ст. 138 НК РФ)

      Что касается работы в 1С Бухгалтерия — с точки зрения алгоритма программы получается все корректно. Загружается то, что есть в ЛК ЮЛ, насколько понимаю.
      Имеет смысл решить вопрос с налоговыми органами по корректировки сальдо ЕНС.
      До этого момент документ Сведения об уплате налогов технически можно корректировать в ручном режиме.

      В части учета с 2024 посмотрите, пожалуйста,
      Уменьшение УСН (доходы-расходы) на страховые взносы за работников в 2024 году до наступления срока уплаты в 1С
      Уменьшение УСН (доходы-расходы) на страховые взносы ИП в 2024 году в 1С

      По проверке расходов УСН — пользуетесь всеми теми же инструментами, что и ранее. В т.ч. как вы совершенно верно указали УО по регистрам УСН.

      С 2024 регистры ЕНС не применяются — это было временное решение в 1С. Оно было необходимо т.к. не у всех был доступ к ЛК ЮЛ/ИП с 01.01.2023 и в течение года, а учитывать налоговые обязательства по ЕНС уже как-то было нужно.

      Проверка расчетов по ЕНС в 1С сейчас осуществляется любыми стандартными отчетами
      Как вывести названия корсчетов в отчете Анализ счета в 1С?

      С вводом ЕНС сальдо по конкретным налогам и взносам не существует, как понятие.
      Потому что есть общая налоговая обязанность по срокам уплаты и есть безликий налоговый платеж, которые зачитывается в счет погашения этой налоговой обязанности. И сальдо только одно — по ЕНС.
      Распределение идет по ст. 45 НК РФ.

      Поэтому мы и в Акте сверке такую информацию не наблюдаем.
      Но если будете в ЛК ЮЛ открывать ОКНО (вкладка Все обязательства), то там сальдо должно отображаться.
      Пригодится
      Обзор ЛК ЮЛ / ИП ЕНС: 7 ключевых точек
      .

3. Здравствуйте.
   Большое спасибо за подробный ответ.
   Верно, что для расчета налога при УСНО надо пользоваться не КУДиР, а Универсальным отчетом Расходы при УСН и проверять приход/расход?
   Если при расчете налога при УСНО Д-Р в 1 квартале 2024 появляется с минусом авансовый за 1 квартал 2023 -151048 (по итогам 2023 минимальный в размере 280 000). Это тоже из ЛК ЕНС? Почему он появляется в программе в 2024г?

   1. При УСН Д-Р вполне можно пользоваться КУДиР в 1С.
      А вот если какие-то вопросы, по какой причине та или иная сумма не попала в КУДиР, тогда подключаем УО по регистрам УСН.
      И смотрим разные регистры, смотря, какой расход нас интересует.

      2024 смотреть рано — алгоритм пока в процесс уточнения.
      Начните через неделю этим вопросом заниматься.
      Предварительно обновитесь на актуальный релиз и проверьте патчи. Если есть, что касается УСН, их установить. Это если у вас обновление не автоматическое, а делаете его самостоятельно.
      Когда все перепроведете и перезакроете за 1 кв через неделю на актуальном на тот момент релизе.
      Если вопрос этот останется, то напишите здесь же.

4. Доброе утро, Мария.
   Большое спасибо.
   Буду следовать Вашим рекомендациям.

   1. Елена, договорились! Будем на связи 🍀🍀🍀🍀🍀

5. Добрый день, Мария.
   Извините, что опять беспокою. Данные в 1С ЕНС меняются. Получается, что автоматическую загрузку отключить нельзя, но если править, то при следующем обновлении затрется?
   Например, было перечислено 79 000, ИФНС в один день отразило двумя суммами с копейками. В расходы ушла третья. Можно войти в Сведения об уплаченных налогах и исправить? В своей сумме уверена.
   И еще такой момент. В ЛК ЕНС появилось положительное вх. сальдо на 2024 год. По налогам сошлось, а сальдо появилось, т.к. они переплату кидали туда-сюда. Может сейчас убрали лишнее? Если можно его принять, то как провести в программе?

   1. Елена, спасибо, что пишите!

      У нас в учете должно быть так, как ИФНС это видит.
      Поэтому пока бы не трогала загрузку в ЛК ЕНС в 1С.
      Не исключено, что еще правки внесут.

      Сальдо положительное видите в форме ЛК ЕНС в 1С, а если на сегодня его сверить с ЛК ЮЛ на сайте ФНС, то суммы совпадают или нет?

6. Спасибо большое за отклик.
   Как лучше внести исправления, чтобы в КДиР отразить не «хвостик», а всю сумму? Ручной правкой?
   Да, в ЛК и в 1С суммы сейчас совпадают. Правда, не поняла почему теперь такая сумма, но надо ее отразить в учете?

   1. Если в 1С и ЛК ФНС совпадает, то высокая вероятность того, что это верные данные.
      В учете должно быть также и надо бы понять, если есть расхождение, то по какой причине так.

      По поводу КУДиР.
      То, что считаем, что мы перечислили и что на самом деле учтено ФНС, это не всегда совпадает 🙂
      Также надо понять, что налоговики отразили и надо ли нам править в 1С.
      Но если точно понимаете, как должно быть и что в 1С неверно автоматически разнесено, то можно ручной правкой уточнить.

7. Мария, спасибо большое!!!

   1. Елена, будем на связи!
      По ЕНС функционал развивается и на стороне ФНС, и зеркально в 1С.
      Продолжаем все отслеживать и делиться с вами информацией 🍀🍀🍀🍀🍀

Комментарии закрыты.