Здравствуйте! Общество на ОСНО. Применяем ПБУ 18 ведется балансовым методом. В октябре 2023 года обнаружили, что не отразили в составе расходов начисленные проценты по займам. Операцией у себя в текущем месяце отразили (ошибка не существенна). Но по итогам прошлого года получен убыток с учетом всех рекомендаций хотелось бы эти расходы отнести к прошлому году. И сдать уточненки. Как отразить в декларации прошлого года это понятно. Не знаем, как правильно отразить по ну в программе не открывая прошлый год, чтобы убыток прошлого года в правильной пропорции признался в этом году так как по итогам 9 месяцев и в целом по году получается прибыль. Скрины во вложении. Заранее спасибо!
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Таисия! Правильно ли я поняла ваш вопрос, вам надо чтобы увеличение убытка прошлого года было учтено в уменьшение налоговой базы текущего налогового периода за 9 месяцев и год?
Здравствуйте! Да, все верно, чтобы все это сработало автоматически.
Приложение
Таисия, предлагаю, если можно открыть период с 01.01.2023, то внести именно с 1 января 2023 донначисленный убыток 2022 (рис.) И перепровести все 9 месяцев.
Дальше программа сделает все автоматически.
Сначала выполните действия в копии базы Как сделать копию базы 1С 8.3
Убедитесь, что убыток признается так, как вы ожидаете. И затем можно повторить в рабочей базе.
Здравствуйте! Спасибо за ответ. Январь уже не могу открыть, за полугодие получен убыток. Может попробовать с 01.07.2023? За квартал прибыль получается и как раз верное списание убытка будет.
Можно добавить убыток на 01.07.2023. Главное, чтобы вся сумма убытка 2022 года в течение налогового периода 2023 признавалась (если позволяет налоговая база) непрерывно.
Спасибо!