Здравствуйте! Общество на ОСНО. Применяем ПБУ 18 ведется балансовым методом. В октябре 2023 года обнаружили, что не отразили в составе расходов начисленные проценты по займам. Операцией у себя в текущем месяце отразили (ошибка не существенна). Но по итогам прошлого года получен убыток с учетом всех рекомендаций хотелось бы эти расходы отнести к прошлому году. И сдать уточненки. Как отразить в декларации прошлого года это понятно. Не знаем, как правильно отразить по ну в программе не открывая прошлый год, чтобы убыток прошлого года в правильной пропорции признался в этом году так как по итогам 9 месяцев и в целом по году получается прибыль. Скрины во вложении. Заранее спасибо!
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Учесть увеличение убытка прошлого года в уменьшение налоговой базы текущего налогового периода за 9 месяцев и год в 1С
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Расходы прошлого года по УСН 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1850) УСН 15%. В декларации по УСН за 2018г. отражен убыток. В июне 2019года получены документы за 2018год,…
- Занижена сумма затрат прошлого года в 1С В этом году Вайлдберриз предоставил правильно оформленные УПД,эти затраты были учтены в бухгалтерском учете в прошлом году, в налоговом учете…
- На сч. 97.21 висит сумма убытка по НУ за 2017 год На счете 97.21 висит сумма убытка по НУ за 2017 год, в связи со сдачей уточненной налоговой декларации за 2017…
- Ошибка при Закрытии года: Запись не верна! Вид субконто Убытки прошлых лет не доступен для данной записи в 1С Добрый день. Используем ПБУ 18. По итогам 2023 убыток (в 2022 году тоже убыток). Как отразить в программе убыток 2023…
Статьи по этой теме
- Нужно ли подавать отрицательное Уведомление по УСН доходы-расходы за год, если по итогам года получили убыток? УСН доходы-расходы. По итогам года получили убыток по УСН. Надо ли подавать отрицательное Уведомление по УСН год и за 1,…
- Ошибки при переносе убытков прошлых лет в НУ в 1С Налог на прибыль. В прошлом году у предприятия был убыток, а в текущем году прибыль. Как правильно в 1С 8.3…
- Декларация по налогу на прибыль за 2024 в 1С. Практический разбор! Как закрыть год и не получить претензий от налоговой Полная запись Видео: Полная запись эфира от 25.02.25 Разбивка по темам О чем был семинар Видео: Декларация по налогу на…
- Исправление ошибки, при убытке в налоговом учете в 1С Ошибки (искажения) налоговой базы прошлых периодов исправляются в периоде их допущения, кроме случаев ( п. 1 ст. 54 НК РФ…
Добрый день, Таисия! Правильно ли я поняла ваш вопрос, вам надо чтобы увеличение убытка прошлого года было учтено в уменьшение налоговой базы текущего налогового периода за 9 месяцев и год?
Здравствуйте! Да, все верно, чтобы все это сработало автоматически.
Таисия, предлагаю, если можно открыть период с 01.01.2023, то внести именно с 1 января 2023 донначисленный убыток 2022 (рис.) И перепровести все 9 месяцев.
Дальше программа сделает все автоматически.
Сначала выполните действия в копии базы Как сделать копию базы 1С 8.3
Убедитесь, что убыток признается так, как вы ожидаете. И затем можно повторить в рабочей базе.
Здравствуйте! Спасибо за ответ. Январь уже не могу открыть, за полугодие получен убыток. Может попробовать с 01.07.2023? За квартал прибыль получается и как раз верное списание убытка будет.
Можно добавить убыток на 01.07.2023. Главное, чтобы вся сумма убытка 2022 года в течение налогового периода 2023 признавалась (если позволяет налоговая база) непрерывно.
Спасибо!