Добрый день! По какой причине не отражаются в учете начисленные по Кт 96 счета оценочные обязательства?
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте! Необходимо проверить, что создан документ «Резервы отпусков» и в нём указан способ отражения, в свою очередь, в способе отражения должен быть указан счет учета:
Если настроена синхронизация с ЗУП, то в документе «Резервы отпусков» должна быть установлена галочка «Отражено в бухучете пользователем»
Зарплата не синхронизируется с основной программой. Данные заносим руками. Что проверить? Ранее (до 2021) проблем не было
В этом случае нужно проверить в документе «Резервы отпусков» заполнен ли в каждой строчке способ отражения и указан ли счет учета в настройках отражения:
Вопрос задан не по зарплатной версии, а по 1С Бухгалтерия. Заводим руками операцию по начислению оценочных, ставим суммы обязательств по КТ, но в оборотке по 96 счету не видим.
Во вложении ОСВ по 96 счету и бух.справка по начислению оценочных обязательств
Елена, давайте так — в журнале Операции, введенные вручную встать курсором на нужную операцию и нажать ДтКт — приложить скрин движений документа.
Могли случайно сделать проводки неактивными.
Мария правильно написала, в документе выключена активность регистров, поэтому по нему проводки не сформировались. Вам необходимо в документе «Операция введенная вручную» зайти в меню справа Ещё — Включить активность движений:
Спасибо за помощь! Подскажите, как правильно поступить с такими документами в закрытых периодах?
Елена, здравствуйте!
Если правильно поняла, то у вас документ за август. Там случайно слетела активность проводок, поэтому суммы не попали в БУ и НУ в август 2021. Сейчас в ноябре обнаружили эту проблему. Но 3 кв 21 уже закрыт и там поправить не можете.
Значит копируете этот документ в текущий период, который открыт и где можете делать проводки. В августе так оставляете непроведенным. Например, у вас открыт еще октябрь. Значит дату документа делаете 01.10.21. В комментарии обязательно пишите, что это повтор за 8/21 т.к.там не провелось. В поле, где у вас написано «вспомогательное», «администрация» …. добавляете за август 2021. Это чтобы потом случайно кто-то не провел документ в августе. А идеале его надо пометить на удаление и удалить из базы. И проводите 01.10.2021 начисление за август 2021.
Это все внутри года, поэтому по БУ и НУ все ок. Уточненку по прибыли не надо подавать — вы расходы не завысили, а наоборот занизили. Нарастающим итогом все учтете.
Спасибо за помощь! Никак не могу понять куда слетела эта активность. У нас много операций проходит, и такого в жизни не было…
Это скорее всего случайно мышкой задели. Что-то смотрели в меню и кликнули не туда. Вряд ли специально такой трюк кто-то проделал 🙂
На будущее знать, что Операция, введенные вручную — это документ, который требует высокого контроля с нашей стороны. И по заполнению, и по проведению.
Мы категорически его не рекомендуем, если есть стандартный документ в 1С. Также, как ручные корректировки в стандартных документах.
Поэтому в вашей ситуации, может подумать на счет синхронизации с ЗУП.
Может с 2022 начать.
Да, ЗУП Базовую и БП КОРП можно синхронизировать, инструкцию по настройке синхронизации можно посмотреть здесь —
Синхронизация между 1С ЗУП 3 и 1С Бухгалтерией 3.0 .
Если будут вопросы по настройке синхронизации, просьба их написать в отдельный вопрос.
Спасибо за понимание!