Добрый день! Оплату за приобретенные услуги доставки контрагенту ведем в безналичном формате, но один раз пришлось доплатить наличными. Был оформлен авансовый отчет, сотруднику возмещен расход. Но оплата контрагенту не попадает на сч. 60 и в акт сверки с контрагентом. Какой нужно оформить документ в 1С Бух. или какие сведения отразить в авансовом отчете, чтобы оплата наличными была отражена корректно. Спасибо!
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Самоучитель 2025
по 1С
И другие полезные материалы
в нашем телеграм канале
С нами уже: 52626 участников
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Чтобы оплата попала в Акт сверки с контрагентом в Авансовом отчете надо заполнить вкладку Оплата.
Далее отразить Поступление (акт, накладная, УПД), как обычно.
Авансовые отчеты в 1С 8.3 пошаговая инструкция
.
Добрый день! Мария, большое спасибо!!!