Наша организация получила от поставщика корректировочные счета-фактуры на уменьшение стоимости комплектующих. Комплектующие были списаны на себестоимость в текущем году. При корректировке сформировались проводки 90.02 60.01 сторно на величину разницы. 90.02 имеет субконто заказа/договора. В настройках налоги и сборы «методы определения прямых расходов» указали, что проводка 90.02.1 60.01 относится к прямым расходам. Год действия 2023, Вид расходы Материальные расходы, подразделение не заполнено, счет дебет 90.02.1 кредит 60.01. Это по своей сути изменение прямых расходов. Однако в декларацию корректировки попадают как косвенные расходы. Какие настройки мы не учли, чтобы эти проводки корректно садились в декларацию?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отражение корректировки поступления материалов в декларации по налогу на прибыль в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Почему Корректировка поступления автоматически формирует проводку Дт 90.02 Кт 60.01 с минусом Добрый день! При формировании корректировки поступления в сторону уменьшения (корректировка в текущем году, в одном месяце корректируем другой), 1С автоматически…
- Корректировка поступления Добрый день! Бухгалтерия предприятия 3.0, ОСНО 26.08.2022 Было поступление партии товара (две позиции). Оба этих товара были проданы в полном…
- Не заполняются статьи затрат по Дт 90.02 при реализации продукции в 1С КОРП Добрый день, организация выпускает и продает продукцию , выпуск и продажа может проходить не ежемесячно. Для продукции используем разные номенклатурные…
- Перемещение несущественных активов по 10.21.1 в 1С Добрый день! При комплектации несущественных активов, воспользовалась следующим алгоритмом: 1. при приобретении учесть комплектующие на «транзитном» счете 10 (например, 10.06);…
Статьи по этой теме
- Корректировка поступления товаров и услуг в текущем году в декларации по налогу на прибыль в 1С Корректировка поступления в сторону уменьшения При формировании Корректировки поступления в сторону уменьшения (корректировка в текущем году, в одном месяце корректируем…
- Как настроить отражение производственных расходов в НУ по Дт 90.02.1 в 1С? Главное – Налоги и отчеты – вкладка Налог на прибыль – Способ формирования стоимости продукции, работ, услуг Расходы по БУ…
- Реализация продукции, выпуск учитывается по фактической себестоимости в 1С Реализация готовой продукции — завершающая стадия оборота средств, затраченных на ее изготовление. В этой статье мы рассмотрим отражение хозяйственных операций…
- Создание и выбытие комплекта прослеживаемых несущественных активов в 1С Все товары, подлежащие прослеживаемости, нужно учитывать по РНПТ до момента выбытия независимо от того, в каком качестве они учитываются на…
Здравствуйте!
Соберите пожалуйста в один файл word скрины
— проводки документа корректировки поступления
— какие создали настройки налоги и сборы методы определения прямых расходов
— расшифровку строки декларации по налогу на прибыль, куда попадают суммы корректировки.
По умолчанию суммы корректировки встают в строку 030 прил. 2 к листу 2 декларации по налогу на прибыль
Подробнее в нашей статье и видео
Корректировка поступления товаров и услуг в текущем году в декларации по налогу на прибыль
Дополнительно
Лист 02 Приложение 2. Прямые и косвенные расходы в декларации по налогу на прибыль в 1С
.
Да-да, все верно. Попало в строку 030. Хочется понять,,как сделать, чтобы попадало в строку 010. Тк мы не торговая организация, у нас реализация изделий собственного изготовления. и эти корректировки связаны именно с ними.
Такой алгоритм заложен в программе, настройками его не изменить.
В 1С при заполнении Приложения N 2 к Листу 02 распределение расходов между производством (стр. 010) и торговлей (стр. 030) на текущий момент производится исходя из корреспонденции между счетами, а не Номенклатурных групп (как в Приложении N 1).
Поэтому Д 90.02 К 60 попадает именно в строку 030 по торговым операциям (алгоритм для большинства случаев), если корректировка должна отразиться в строке 010 это нужно поправить руками.
Посмотрите пожалуйста видео с 5 минуты
Корректировка поступления товаров и услуг в текущем году в декларации по налогу на прибыль
.
Спасибо.