Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если есть база с 2019 года, остатки введены вручную, но возникла необходимость сдать уточненную декларацию по НДС за 2018 год, то каким документом следует отразить доначисление или уменьшение налога к уплате?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день, Наталья.
Необходимо внести документ, за прошлый период, в который необходимо внести изменения. Внести корректировки и сформировать уточненную декларацию. Более подробно посмотрите здесь: Корректировка реализации 2018 года, учет в программе 8.3 ведем с 2019 года Материал по теме: Порядок представления уточненной декларации по НДС
Когда требуется уточненка по НДС?
Когда не требуется уточненка по НДС? Останутся вопросы пишите.
Спасибо за ответ, но для того чтобы сформировать декларацию, нужно внести весь объем, а он очень большой, поэтому уточненку сформировали в старой базе, но для корректной сверки с налоговой нужно отразить доначисленные суммы и суммы к уменьшению. Каким документом и какими проводками это можно отразить?
Добрый день, Наталья.
Правильно, я понимаю, что у вас были допущены ошибки в 2018 г в документах Поступления (акт, накладная) и (или) Реализация (акт, накладная)? Если да, то исправление сделайте как описано выше. То есть внесите, только документы в которых надо внести изменения и оформите документы корректировки. Так как при корректировке поступления или реализации корректируются остатки не только по НДС, но и по счетам учета ТМЦ и расчетов с контрагентами.
Вопрос был в принятии решения не отражать НДС по проблемным контрагентам, с которыми возникли разрывы
Добрый день, Наталья.
Спасибо за уточнение. Так как НДС был принят в вычету, то необходимо его восстановить. Оформите документ: Восстановление НДС: Восстановление НДС при списании ТМЦ в результате недостачи Укажите Отразить восстановить — в книге покупок .