Добрый день!
Наше ООО на ОСНО, «Бухгалтерия предприятия КОРП», редакция 3.0 (3.0.199.13).
Необходимо сдать уточненную декларацию по НДС за 2 квартал 2025 года в связи с выявлением технической ошибки при формировании УПД на реализацию.
Отгрузка была валютная, сумма в валюте без изменений. Суть изменений — некорректный зачет аванса клиента, из-за чего сумма в рублях в УПД неправильная.
С контрагентом обменяемся бумажным вариантом УПД, где суммы корректные, соответственно, корректировки требуются только в учете НДС в нашей программе и сдача уточненки по НДС.
В 1С я оформила корректировку реализации с видом «Исправление в первичных документах», где в ручной корректировке указала стоимость товаров в рублях, как должно быть, а также добавила регистр «НДС продажи», в котором отсторнировала неправильные начисления и добавила правильные.
В результате получился доп. лист книги продаж с суммами сторно и верно начисленными, за исключением графы 13б. Не должна ли в ней отразиться сумма только разницы корректировки, а именно: 4 837,41 руб.? Или в ней должна отразиться общая сумма с НДС, которая верная: 48 071 294,39?
Направляю детали документов во вложении.
Макс
ВКонтакте
Добрый день!
Всё верно, при исправлении ошибок в суммах счет-фактур формируем две записи в доп. лист Книги продаж: одну сторно на полную сумму и вторую правильную.
Допускается зачет сумм при исправлениях, если корректировки в одном отчетном периоде.
Но при этом исправления не отражаются в доп. листах Книги продаж, а вносятся в текущую Книгу продаж.
Материал по теме.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах в 1С
Наталья, добрый день,
Как сделать так, чтобы верная общая сумма корректного УПД попала в графу 13б? Сейчас там указана старая сумма (см. вложение).
Пришлите, пожалуйста, первоначальный документ «Реализация» и «Корректировка реализации».
Нужны все вкладки по документам, включая ДтКт.
Наталья,
направляю файл с принт-скринами. В нем движения по документу реализация без перехода права собственности, реализация отгруженных товаров и корректировка.
Наталья,
Я. вроде бы, разобралась, что было не так в корректировке. В поле «исправленный счет-фактура» нужно было выбрать сам документ корректировки, и теперь программа видит все корректно.
Всё верно, в корректировке должна быть ссылка на исправленный документ, а не первоначальный.
Отлично, что всё получилось!
Вам спасибо за готовность помочь!