Добрый день. Каким образом отразить на ЕНС суммы из строк 050 и 080 (сумма налога к уменьшению) Р.1, п/р 1.1.? Если заполнены строки этого Раздела декларации 040 и 070 (к доплате), то все понятно и автоматизировано в 1С. А как быть с суммами налога на прибыль к уменьшению? Сделать операцию на ЕНС в ручную? Или я что-то пропустила в 1С? Подскажите, пожалуйста
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как отразить налог на прибыль к уменьшению на ЕНС в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Расхождение Декларации НДС и сумм в регламентной операции Начисление налогов на ЕНС в 1С Добрый день! Бухгалтерия КОРП, 3.0.182.33. Выполнили закрытие 3-го квартала и сформировали Декларацию по НДС. И возникло расхождение: в декларации по…
- Отражение на ЕНС налога на прибыль к уменьшению в 1С Добрый день. Вопрос об Отражении на ЕНС в программе налога на прибыль к уменьшению по декларации. В 1 кв.2023г. получен…
- Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС в 1С Добрый день! Как отразить уменьшение налога на прибыль за 2023 г. Уплачены авансовые платежи за 1 кв. 2023 по декларации…
- Операция по ЕНС при налоге на прибыль к уменьшению в 1С Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1709) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.135.16) Организация на ОСНО. 1 обособленное подразделение. Декларация по налогу на…
Статьи по этой теме
- Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС при ежемесячных авансовых платежах без интеграции в 1С Из статьи вы узнаете, как изменится сальдо ЕНС, если в декларации по прибыли с ежемесячными авансами получился налог к уменьшению:…
- Как заполнить ОДДС в части налога на прибыль зачтенного, а затем уменьшенного на ЕНС в 1С? В течение года уплачивали налог на прибыль в составе ЕНП. В 1С в Отчете о движении денежных средств автоматически заполняется…
- Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС при ежеквартальных авансовых платежах без интеграции в 1С Из статьи вы узнаете, как изменится сальдо ЕНС, если в декларации по прибыли с ежеквартальными авансами получился налог к уменьшению:…
- Заполнение Отчета о движении денежных средств в части налогов и взносов, учтенных на ЕНС, в 2024 году в 1С В 2024 году изменился алгоритм заполнения отчета о движении денежных средств (ОДДС) по уплаченным налогам и взносам. В программе из…
Добрый день, Елена!
Да, здесь заполнение Операции по ЕНС полуавтоматическое. Из Главное — Задачи организации можно найти задачу для уплаты авансовых платежей за 3 квартал 2023. Операция по ЕНС — Налоги (начисление) будет создана с верными реквизитами (проверьте период) и пустой графой Сумма. Сумму укажите с минусом, как Подразделе 1.1 для ФБ и РБ отдельными строками.
Этим документом вы уменьшили совокупную обязанность. Но вам нужно еще отразить сумму переплаты (положительного сальдо) на ЕНС. Сделать это нужно, когда положительное сальдо отразится на ЕНС в ЛК налогоплательщика. Для этого предназначен отдельный документ Операция по ЕНС — Корректировка счета.
Подробнее о порядке и дате отражения сумм налога на прибыль к уменьшению смотрите в статье
Как отразить на ЕНС, если декларация по налогу на прибыль к уменьшению в 1С?
И на эфире по налогу на прибыль за 9 месяцев также обсуждали
Декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев 2023 в 1С
Посмотрите блок Расчет авансов по прибыли за 9 мес. в 1С