Как отразить налог на прибыль к уменьшению на ЕНС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена Д.

Ответственный за ответ: Казакова Лариса (★9.91/10)

Добрый день. Каким образом отразить на ЕНС суммы из строк 050 и 080 (сумма налога к уменьшению) Р.1, п/р 1.1.? Если заполнены строки этого Раздела декларации 040 и 070 (к доплате), то все понятно и автоматизировано в 1С. А как быть с суммами налога на прибыль к уменьшению? Сделать операцию на ЕНС в ручную? Или я что-то пропустила в 1С? Подскажите, пожалуйста

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)

  1. Добрый день, Елена!
    Да, здесь заполнение Операции по ЕНС полуавтоматическое. Из Главное — Задачи организации можно найти задачу для уплаты авансовых платежей за 3 квартал 2023. Операция по ЕНС — Налоги (начисление) будет создана с верными реквизитами (проверьте период) и пустой графой Сумма. Сумму укажите с минусом, как Подразделе 1.1 для ФБ и РБ отдельными строками.
    Этим документом вы уменьшили совокупную обязанность. Но вам нужно еще отразить сумму переплаты (положительного сальдо) на ЕНС. Сделать это нужно, когда положительное сальдо отразится на ЕНС в ЛК налогоплательщика. Для этого предназначен отдельный документ Операция по ЕНС — Корректировка счета.
    Подробнее о порядке и дате отражения сумм налога на прибыль к уменьшению смотрите в статье
    Как отразить на ЕНС, если декларация по налогу на прибыль к уменьшению в 1С?
    И на эфире по налогу на прибыль за 9 месяцев также обсуждали
    Декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев 2023 в 1С
    Посмотрите блок Расчет авансов по прибыли за 9 мес. в 1С

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС в 2024 году в 1С Добрый день. По итогам декларации по налогу на прибыль за 1 квартал 2024 г. образовалась сумма налога к уменьшению. Как…
  2. Уведомление по прибыли, налог к уменьшению в 1С Добрый день. За первый квартал 2023 года при расчете налога на прибыль: Сумма налога всего 33671 (ФБ- 5051, РГ-28620) Сумма…
  3. Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС в 1С Добрый день! Как отразить уменьшение налога на прибыль за 2023 г. Уплачены авансовые платежи за 1 кв. 2023 по декларации…
  4. Отражение на ЕНС сумму к уменьшению по налогу на прибыль в 1С Добрый день! Сдали декларацию по налогу на прибыль за 9 месяцев, сумма налога получилась к уменьшению + авансовые платежи. В…

Статьи по этой теме

  1. Когда можно использовать переплату, если налог на прибыль к уменьшению? Порядок уплаты авансовых платежей — ежемесячно по расчетной прибыли. В декларации за 1 квартал сумма исчисленного налога в Разделе 1…
  2. Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС при ежеквартальных авансовых платежах без интеграции в 1С Из статьи вы узнаете, как изменится сальдо ЕНС, если в декларации по прибыли с ежеквартальными авансами получился налог к уменьшению:…
  3. Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС при ежемесячных авансовых платежах без интеграции в 1С Из статьи вы узнаете, как изменится сальдо ЕНС, если в декларации по прибыли с ежемесячными авансами получился налог к уменьшению:…
  4. Заявление об отмене резерва переплаты в региональный бюджет по прибыли в 1С Заявления для урегулирования сальдо ЕНС в 1С Система зачета и возврата остатка на ЕНС Положительный остаток на ЕНС можно: вернуть…