Отпускные в 6-НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Марина С.

Ответственный за ответ: Шаврова Ирина (★9.93/10)

Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с отпуском в отчете 6-НДФЛ (Бухгалтерии 8.3). Сотрудник ушел в отпуск с 23 марта, отпуск мы ему провели 22 марта и выплатили отпускные. При формировании отчета 6-НДФЛ за 1 квартал сумма НДФЛ попадает в строку 080. Сформировала также отчет 6-НДФЛ за 1 полугодие и во 2 разделе отпускные разделены на 2 блока строк.

Метки вопроса: —
Все комментарии (10)

  1. Вам нужно изменить там данные на 22.04.18, когда реально выплачивали отпускные.
    Скорее всего, дело в этом.

    1. Мы всегда советуем проверять форму 6-НДФЛ настройками Универсального отчета по регистру накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ.
      Вот что в этом случае показывает отчет: те две даты, что у вас прошли в форме 6-НДФЛ

      png 01-8

    2. По отпускным и б/л срок перечисления налога — последний день месяца, в котором произведена выплата.
      Раз выплата прошла 22.04.18 — срок 31.03.18, но это выходной день — суббота, поэтому программа переносит дату в строке 120 на 02.04.18. тут все правильно.
      2-й раздел формируется по сроку перечисления дохода, раз она пришлась на апрель, то свои отпускные вы увидите только в форме 5-НДФЛ за полугодие.

      Тут все правильно. 🙂

    3. Сейчас смоделировала ситуацию в базе и хочу вам посоветовать не просто ИЗМЕНИТЬ дату в документе Отпуск. Пометьте его на удаление и создайте снова (не КОПИРУЙТЕ!) иначе в регистре перенесется все равно старая дата. Иногда этот момент глючит при исправлении.
      Но если вы создадите новый документ с «нуля» и выставите там правильную дату 22.04.18, то в проводках у вас обязательно все будет хорошо.
      Проверяйте это место (см. скрин)

      png 01-10

    4. Потом отмените проведение документов банковских выписок по перечисление налога, документов выплаты, ведомости, начисления и перепроведите все последовательно: начисление, ведомость, выплата, перечисление налога. Это важно!
      После этого все «схлопнется».

      png 01-11

      1. Добрый день! Ирина, большое Вам спасибо! Я удалила отпуск, создала новый, перепровела все документы. 2 раздел заполняется верно. Вы меня спасли!!!

        1. Я очень рада!
          Успеха вам, Марина. 🙂

          1. Спасибо! И Вам!

  2. Добрый день! Посмотрите в документе начисления отпуска — что стоит в поле Дата выплата.
    Скорее всего там 20.04.2018. Потому что программа АВТОМАТИЧЕСКИ сама ее ставит по умолчанию как — 3 дня от даты отпуска.

    png 00-1

    1. Если вы откроете ПРОВОДКИ документа Отпуск, то во вкладке «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ», скорее всего и стоит дата 20.04.18, она и идет в форму 6-НДФЛ 2-го раздела в строку 140.

      Поэтому у вас и получилась разбивка в 6-НДФЛ отпуска двумя строчками: дата выплаты в Отпуске 20.04.18, выплата реальная — 22.04.18.
      Даты выплаты должны совпадать в документах

      png 1-13

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. 6-НДФЛ, отпускные в нерабочие по карантину дни в 1 кв 2020 Добрый день. Опять вопрос по 6НДФЛ. 23 марта были выплачены отпускные и НДФЛ по ним, в 1С в раздел 2…
  2. Как отразить НДФЛ в уведомлении и 6-НДФЛ, если отпускные перечислены с опозданием из-за не обработки банком в 1С Добрый ден. В мае 2025 г. сотруднику был начислен отпуск, при выплате отпускных НДФЛ был удержан и перечислен в бюджет.…
  3. Продление отпуска в связи с болезнью в 1С Сотрудник ушел в отпуск 13.12.21 по 26.12.21. Отпускные выплачены 09.12.21. НДФЛ перечислен 09.12.21. С 17.12.21. открыт больничный по 31.12.21. С…
  4. Отпускные сотруднику на неполном рабочем дне Добрый день! Сотрудница работает на неполном рабочем дне, и одновременно находиться в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет,…

Статьи по этой теме

  1. Компенсацию за неиспользованный отпуск облагайте НДФЛ Минфин разъяснил, нужно ли облагать НДФЛ отпускные и денежную компенсацию за неиспользованный отпуск (Письмо от 01.10.2020 N 03-04-05/85854). Мнение ведомства:…
  2. Какой месяц указать в документе Отпуск в ЗУП 3.1, если отпуск начинается в следующем месяце? Какой месяц указать в документе отпуск, если отпуск начинается в следующем месяце? В шапке межрасчетных документов (например, Отпуск, Больничный лист…
  3. Рекомендации по НДФЛ в межрасчет Правило по НДФЛ для межрасчетных доходов с 2025 года – перед их выплатой пересчитываем НДФЛ в документе начисления. Если этого…
  4. Нюансы перерасчета отпускных после начисления зарплаты за прошлый месяц Отпуск сотрудника начался в начале месяца. На момент выплаты отпускных зарплата за прошлый месяц еще не была начислена. После расчета…