Отпускные в 6-НДФЛ

Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с отпуском в отчете 6-НДФЛ (Бухгалтерии 8.3). Сотрудник ушел в отпуск с 23 марта, отпуск мы ему провели 22 марта и выплатили отпускные. При формировании отчета 6-НДФЛ за 1 квартал сумма НДФЛ попадает в строку 080. Сформировала также отчет 6-НДФЛ за 1 полугодие и во 2 разделе отпускные разделены на 2 блока строк.

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (10)

  1. Приложение  

    Вам нужно изменить там данные на 22.04.18, когда реально выплачивали отпускные.
    Скорее всего, дело в этом.

    1. Приложение

      Мы всегда советуем проверять форму 6-НДФЛ настройками Универсального отчета по регистру накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ.
      Вот что в этом случае показывает отчет: те две даты, что у вас прошли в форме 6-НДФЛ

    2. По отпускным и б/л срок перечисления налога — последний день месяца, в котором произведена выплата.
      Раз выплата прошла 22.04.18 — срок 31.03.18, но это выходной день — суббота, поэтому программа переносит дату в строке 120 на 02.04.18. тут все правильно.
      2-й раздел формируется по сроку перечисления дохода, раз она пришлась на апрель, то свои отпускные вы увидите только в форме 5-НДФЛ за полугодие.

      Тут все правильно. 🙂

    3. Приложение

      Сейчас смоделировала ситуацию в базе и хочу вам посоветовать не просто ИЗМЕНИТЬ дату в документе Отпуск. Пометьте его на удаление и создайте снова (не КОПИРУЙТЕ!) иначе в регистре перенесется все равно старая дата. Иногда этот момент глючит при исправлении.
      Но если вы создадите новый документ с «нуля» и выставите там правильную дату 22.04.18, то в проводках у вас обязательно все будет хорошо.
      Проверяйте это место (см. скрин)

    4. Приложение

      Потом отмените проведение документов банковских выписок по перечисление налога, документов выплаты, ведомости, начисления и перепроведите все последовательно: начисление, ведомость, выплата, перечисление налога. Это важно!
      После этого все «схлопнется».

      1. Добрый день! Ирина, большое Вам спасибо! Я удалила отпуск, создала новый, перепровела все документы. 2 раздел заполняется верно. Вы меня спасли!!!

        1. Я очень рада!
          Успеха вам, Марина. 🙂

  2. Приложение

    Добрый день! Посмотрите в документе начисления отпуска — что стоит в поле Дата выплата.
    Скорее всего там 20.04.2018. Потому что программа АВТОМАТИЧЕСКИ сама ее ставит по умолчанию как — 3 дня от даты отпуска.

    1. Приложение

      Если вы откроете ПРОВОДКИ документа Отпуск, то во вкладке «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ», скорее всего и стоит дата 20.04.18, она и идет в форму 6-НДФЛ 2-го раздела в строку 140.

      Поэтому у вас и получилась разбивка в 6-НДФЛ отпуска двумя строчками: дата выплаты в Отпуске 20.04.18, выплата реальная — 22.04.18.
      Даты выплаты должны совпадать в документах

Комментарии закрыты