Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с отпуском в отчете 6-НДФЛ (Бухгалтерии 8.3). Сотрудник ушел в отпуск с 23 марта, отпуск мы ему провели 22 марта и выплатили отпускные. При формировании отчета 6-НДФЛ за 1 квартал сумма НДФЛ попадает в строку 080. Сформировала также отчет 6-НДФЛ за 1 полугодие и во 2 разделе отпускные разделены на 2 блока строк.
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Приложение
Вам нужно изменить там данные на 22.04.18, когда реально выплачивали отпускные.
Скорее всего, дело в этом.
Приложение
Мы всегда советуем проверять форму 6-НДФЛ настройками Универсального отчета по регистру накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ.
Вот что в этом случае показывает отчет: те две даты, что у вас прошли в форме 6-НДФЛ
По отпускным и б/л срок перечисления налога — последний день месяца, в котором произведена выплата.
Раз выплата прошла 22.04.18 — срок 31.03.18, но это выходной день — суббота, поэтому программа переносит дату в строке 120 на 02.04.18. тут все правильно.
2-й раздел формируется по сроку перечисления дохода, раз она пришлась на апрель, то свои отпускные вы увидите только в форме 5-НДФЛ за полугодие.
Тут все правильно. 🙂
Приложение
Сейчас смоделировала ситуацию в базе и хочу вам посоветовать не просто ИЗМЕНИТЬ дату в документе Отпуск. Пометьте его на удаление и создайте снова (не КОПИРУЙТЕ!) иначе в регистре перенесется все равно старая дата. Иногда этот момент глючит при исправлении.
Но если вы создадите новый документ с «нуля» и выставите там правильную дату 22.04.18, то в проводках у вас обязательно все будет хорошо.
Проверяйте это место (см. скрин)
Приложение
Потом отмените проведение документов банковских выписок по перечисление налога, документов выплаты, ведомости, начисления и перепроведите все последовательно: начисление, ведомость, выплата, перечисление налога. Это важно!
После этого все «схлопнется».
Добрый день! Ирина, большое Вам спасибо! Я удалила отпуск, создала новый, перепровела все документы. 2 раздел заполняется верно. Вы меня спасли!!!
Я очень рада!
Успеха вам, Марина. 🙂
Спасибо! И Вам!
Приложение
Добрый день! Посмотрите в документе начисления отпуска — что стоит в поле Дата выплата.
Скорее всего там 20.04.2018. Потому что программа АВТОМАТИЧЕСКИ сама ее ставит по умолчанию как — 3 дня от даты отпуска.
Приложение
Если вы откроете ПРОВОДКИ документа Отпуск, то во вкладке «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ», скорее всего и стоит дата 20.04.18, она и идет в форму 6-НДФЛ 2-го раздела в строку 140.
Поэтому у вас и получилась разбивка в 6-НДФЛ отпуска двумя строчками: дата выплаты в Отпуске 20.04.18, выплата реальная — 22.04.18.
Даты выплаты должны совпадать в документах