Корректировка срока уплаты НДФЛ в 1С

1. Здравствуйте!

   По этой ситуации поясните, пожалуйста, конкретнее.
   «В 2023 году переплатили НДФЛ, на конец года сумма висит в дебете 68.01.»

   Имеется в виду следующее или как-то иначе.
   За ноябрь начислено 100 руб. Уведомление подали на 150 руб. И уплатили 150 руб.
   Д 26 К 68.01.1 100р
   Д 68.01.1 К 68.90 150р
   Д 68.90 К 51 150р
   За 2-ю половину декабря начислено 200 руб. Уведомление на 200 руб. Уплатили 150 руб.
   Д 26 К 68.01.1 200р
   Д 68.01.1 К 68.90 200р
   Д 68.90 К 51 150р

   За ноябрь (ваш месяц, за который переплатили) сдавали корректировочное уведомление? Или это 4 кв и исправили в 6-НДФЛ за 2023.

   1. Нет, бухгалтер на платежах очень невнимательная.
      Все уведомления и уплаты в 2023 году поданы/сделаны верно. Просто бухгалтер некоторые из них заплатила по 2 раза.
      За январь 2024г начислено 150, уведомление подано на 150, заплатили 100. И 50 рублей остается висеть на 68.01. А надо их перенесли на 68.90. Т.е., насколько я понимаю, программе надо объяснить, что у определенных платежей 2023-го года срок уплаты 28.01.2024, чтобы они 28.01.24г отразились на 68.90.

2. Если так
   За январь 2024г начислено 150, уведомление подано на 150, заплатили 100. И 50 рублей остается висеть на 68.01.

   Надо понять, по какой причине на 68.01.1 зависло 50р.
   По идеи, сумма должна быть на 68.90. Ведь два раза заплатили Д 68.90 К 51.
   А по 68.01.1 все верно — там, сколько начислили, столько и перенесли Уведомлением на 68.90.

   И на 68.90 уже ничего не надо делать — просто заплатить меньше. Переплата по НДФЛ зачтется автоматически в ЛК ЮЛ.

   Проверьте, пожалуйста, в учете из-за чего Д 68.01.1 образовался. И поделитесь информацией. Можно на скринах продемонстрировать для наглядности.

Комментарии закрыты.