Нет дебетовых оборотов по 68.01 при расчёте ЗП в ЗУП в 1С

Вопрос задал Мария Б.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.84/10)

Здравствуйте. ООО на ОСНО. Зарплату считаем в ЗУП. Поясните, пожалуйста, почему в 24 году нет дебетовых оборотов по 68.01? Спасибо.

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте, Мария!

    Для отражения оборотов по счёту 68.01 формируются два документа в ЗУП:

    — Отражение зарплаты в бухучете, формируются проводки:
    Дт 70 — Кт 68.01.1 — сумма НДФЛ в целом за месяц
    — Отражение удержанного НДФЛ в бухучете, формируются проводки:
    Дт 68.01.1 — Кт 68.90 по сроку перечисления НДФЛ в составе ЕНП.

    Пригодится обсуждение:
    В Уведомлении об исчисленных суммах налогов по НДФЛ нет проводок с 2024 в 1С
    Подробнее
    Новый порядок учета ЕНП в 1С в части НДФЛ и страховых взносов и ответы на вопросы по персонифицированной отчетности

  2. Спасибо, я не знала о документе отражение удержанного НДФЛ. Только как теперь лучше мне отразить НДФЛ (уплату) при закрытом 1 кв. Корректировкой ЕНС?

  3. Для того, что бы обороты были корректными по периодам, период открывается и вносятся изменения.
    Так как в документе указывается отчётный период, дата удержания и перечисления НДФЛ.
    Попробуйте в копии базы создать документ Сведения об удержанном НДФЛ (раздел Зарплата и кадры — НДФЛ — Сведения об удержанном НДФЛ).
    Выполните все действия, сначала, на копии базы, проверьте результат, если всё устроит, повторите в рабочей базе.
    Как сделать копию базы 1С 8.3
    Может пригодиться обсуждение:
    НДФЛ при синхронизации с ЗУП в 1С

Комментарии закрыты.