Подскажите, пожалуйста, почему в отчетности по УСН авансовые платежи за полугодие, (и за девять месяцев) заполняются неверно. Как будто программа не видит уплату налога за 1 квартал 24 (25.04.2024г-1461219 руб.). Скрины прилагаю.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
В помощнике Отчетность по УСН отображаются только начисленные платежи. Информации об уплате больше нет. Ее надо смотреть в Задачи организации. Так с релиза 3.0.155.
Пригодится
УСН доходы-расходы, в отчетности по УСН не отражаются оплаченные авансы за 1 квартал в 1С
Авансовые платежи по УСН за 9 месяцев 2024 года в 1С (25.10.24)
Посмотрела в «Задачи организации», там тоже неправильно отражается налог на УСН-641789 руб. к уплате.
Данные по КУДИР: Дох.-102 115 579,00 Расх-91 771 911,92 Результат-10 343 667,08 Ставка УСН-10%
Налог-1 034 367 Авансовые платежи только за 1 кв.24-1 461 219 За 9 месяцев переплата-426852 руб.
Все верно, Елена.
У вас за 1 квартал 2024 г. авансовый платеж к уплате — 1 386 336,00
За первое полугодие 2024 г. авансовый платеж к уменьшению — 993 758,00
Проводка по уменьшению начисленных авансов за полугодие формируется в разделе Операции — Закрытие месяца — Расчет налога УСН — за июнь 2024.
Д 99.01.1 К 68.12 — 993 758,00
Регламентной операцией Начисление налогов на единый налоговый счет в процедуре Закрытие месяца сумма уменьшения переносится на счет 68.90.
Д 68.12 К 68.90 — 993 758,00
В ОСВ по счету 68.12 на конец июля нет сальдо по УСН.
Программа корректно за 9 месяцев 2024 г. рассчитывает авансовый платеж:
Налог исчисленный — Авансовый платеж за 1 полугодие (с учетом уменьшения)
1 034 367,00 — 392 578,00 = 641 789,00
Посмотрите, пожалуйста, материал по теме:
Как заполнить Уведомление по ЕНС, если нарастающим итогом аванс по УСН меньше, чем за прошлый квартал в 1С?
Получается программа работает только с начислениями, фактическая оплата не фиксируется поэтому предлагает создать платежное поручение на оплату. Уведомление создаем а при наличии переплаты платежку не создаем, верно?
Верно, уведомление подать нужно. Срок подачи Уведомления по УСН за 3 квартал — до 25 октября.
Уплату авансового платежа по УСН можно не производить, если нет долгов по другим платежам на ЕНС по срокам платежа и сальдо ЕНС положительное в достаточной сумме.
Переплата автоматически зачтется, дополнительных действий от налогоплательщика не требуется.
А в программе 1С по Кредиту сч. 68.12 отражается эта начисленная задолженность. Как ее закрыть ранней переплатой? Ручной проводкой?
Регламентной операцией Начисление налогов на единый налоговый счет в процедуре Закрытие месяца за сентябрь сумма начисленного авансового платежа по УСН переносится на счет 68.90 по сроку платежа — 28.10.2024.
Проводка:
Д 68.12 К 68.90
Да, получилось! Спасибо.
«Сведения об уплате налогов» заполняю вручную, так как в тестовом режиме ничего не обновлялось. В данном случае раз налог не оплачиваем (из-за переплаты в первом квартале), и «Сведения об уплате налогов» не заполняем?
В вашем случае, налог УСН не оплачивали, так как на ЕНС была переплата. Как только с ЕНС спишутся денежные средства в счет уплаты налога, вы заполните документ Сведения об уплате налогов.
В 1С при ручном создании документа порядок такой.
Операции — Сведения об уплате налогов — Создать.
Дата документа = дата списания ЕНП в счет конкретного налога или взноса.
Дополнительно по теме:
Сведения об уплате налогов в 1С
Обзор ЛК ЮЛ / ИП ЕНС: 7 ключевых точек
Заполнение Сведения об уплате налогов вручную в 1С
Для заполнения вручную «Сведения об уплате налогов в 1С»по вашей рекомендации распечатала «Операции ЕНП-Списание с ЕНП суммы с минусом. Но очень неудобно, что там за один день много строк не просто по налогам, а один налог разбит на части приходится складывать. Есть вариант лучше?
Можно отразить укрупненно, как по своему учету получается. Если сальдо ЕНС положительное — значит, начислено = уплачено.
В документе Сведения об уплате налогов по сроку уплаты вносите начисленные сумму по каждому налогу, взносу.
————————————————————————————————————-
Потом сверить с загрузкой и свои документы удалить. Это когда авто загрузка заработает.
По таким проверкам все сходится, разница только в том, что ФНС дробит суммы по НК РФ. Одну платежку на все обязательства, если у них общий срок. Если сальдо ЕНС есть, зачитывает его по досрочным Уведомлениям.
А когда вручную разносишь, нет смысла в таких маневрах.
Проще и нагляднее по срокам уплаты начисленные суммы отразить.
Пример, как сверять в excel во вложении. Через Еще — Вывести список выгрузите себе данные из журнала. Строки с заливкой цветом — это мои ручные. Итого сверила с тем, что в разбивке из загрузки получилось.
В моем примере организация УСН доходы. Мне только взносы были нужны срочно для расчета авансов по УСН. Вручную их разносила и ждала загрузку ) Но сверяла все суммы с тем, что ИФНС надробила — все с моими данными сошлось.