Добрый день. Подскажите, какой сформировать отчет, где будет видно: поставщик, номер с/ф, дата, товар, кол-во, общая сумма, ставка НДС, сумма НДС. Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отчет по покупкам и продажам конкретного поставщика для ответа на требование ИФНС в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Поступление основных средств и тмц в одном УПД Добрый день, подскажите как правильно оформить в программе данную операцию - в одном УПД поставщика отражены и ТМЦ и Основные…
- Заполнение графы Сумма в документе Формирование записи в книге покупок (ФЗКП) при частичном вычете НДС в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.199.13) Подскажите , пожалуйста , на какую статью нужно ориентироваться в 2026г. для заполнения…
- В декларацию по НДС не попадает переплата за прошлый квартал в 1С Здравствуйте, Возник вопрос в правильности отражения данных в декларации по НДС за 2 кв. 2024 г., а именно, за 1…
- Заполнение графы 23 книги продаж по прослеживаемым ОС в 1С Добрый день. Мы покупаем мониторы для перепродажи. Далее через операцию комплектация меняем наименование для нашего покупателя. В проводках на закладке…
Статьи по этой теме
- Как проверить сумму НДС в оплате по реализации с НДС и Без НДС при УСН в 1С? Организация на УСН (доходы минус расходы) с НДС 5% оказывает услуги физлицам с НДС и Без НДС. Документами Поступление на…
- Раздел 1 декларации по НДС Раздел 1 для плательщиков НДС Если Сумма НДС к уплате больше Суммы НДС к возмещению, то заполняется строка 040 по…
- Как заполнить сумму и НДС в договоре в 1С В программе 1С Бухгалтерия: 8.3 можно автоматически заполнить сумму по договору и НДС (с релиза 3.0.120). Как воспользоваться этим функционалом,…
- Какая ставка НДС выгоднее на УСН: специальные 5% (7%) или общая 22% (10%)? Какая ставка НДС выгоднее при УСН: 5%, 7% или общая 22%, 10%? При подборе наиболее выгодной ставки учитываются многие факторы:…
Здравствуйте!
Такой отчет нельзя получить в 1С без помощи программиста, можно получить из документа счет-фактуры полученный в Универсальном отчете по таблице Документы основания данные по поступлению и сумме, но в разрезе товаров по-номенклатурно вытащить данные из документов основания не получится: Универсальный отчет — это простейший конструктор, он не может выводить данные полей, ссылающихся на документы, по данным их табличных частей.
Тут придется делать полноценный отчет в СКД программисту(Системе компоновки данных), объединяя два запроса:
— по документам Счета-фактуры полученный (таблица Документы-основания)
— по документам Поступление (Акты, накладные, УПД)
связывая таблицы СФ.Документы-основания = Поступления (Акты, накладные, УПД).Ссылка.
Вам, если нет программиста, нужно сделать отчет по Документу Поступление (Акт, Накладная, УПД) — Товары.
Настройки прикладываю.
Выгрузить данные в Excel
Потом подготовить таблицу аналогичную по структуре (Организация — Контрагент — Поступления) в Универсальном отчете по документу Счет-фактура полученный — Документы основания.
Настройки прикладываю.
После этого вручную вставить номер СФ из отчета по счетов-фактурам полученных в выгруженную таблицу Excel. У вас информация будет уже отструктурирована, не хаотично отображаться, и не нужно будет ее искать в 1С в журнале СФ, поэтому выставление будет более удобным.
Или обращаться к программисту.
Светлана, опишите, пожалуйста, подробнее, для каких целей нужен отчет и какую проблему надо с его помощью решить в 1С для лучшего понимания ситуации.
Здравствуйте, Мария. Налоговая попросила. Объем большой, можем, конечно копировать, но вдруг есть такой отчет.
Мы можем сделать такой отчет, на следующей неделе, ориентировочно, в среду выложу вам здесь ссылку на скачивание.
Опубликуем на сайте немного позже, после написания инструкции.
—
Вам нужно именно по счетам фактурам полученным, что выписаны?
То есть данные по товарам будут не по всем документам поступления, а только там, где оформлены СФ у документов поступления. Или лучше взять все документы поступления за период, то есть, могут быть где-то еще не введены СФ полученные, тогда в отчете там будет пустая колонка по СФ?
Уточните этот момент.
…
Думаю, второй вариант более полный и удобный.
В отборе можно задать флаг не выводить данные с пустыми СФ и будет то, что нужно в первом варианте.
И также можно контролировать помимо всего прочего на какие поступления не оформлены СФ полученные.
И еще один момент. Достаточно информации по товарам в поступлении, или по услугам также собирать информацию?
Тогда нужно будет три вложенные таблицы делать в запросе, а не две, как я писала выше.
Ирина, второй вариант устраивает. Единственное добавить ИНН и договор поставщика.
Светлана, по причине отчета поняла.
Это в рамках камеральной проверки декларации по НДС такой запрос?
Какие-то особые операции, что так интересуются.
Ваши комментарии нам помогут отчет сделать максимально подходящим под запрос и корректное описание ему дать.
Да, всё верно в рамках камеральной проверки декларации по НДС такой запрос. И это только часть запроса, чтобы упростить работу так сказать…
Ок, учтем. Спасибо за пояснения. 🪻🪻🪻
Добрый день, Светлана!
Ссылка на скачивание отчета:
https://drive.google.com/file/d/1dLcPjIkOySPvFkAaxusN74avx_YWRlsa/view?usp=sharing
Для тестирования запустите через Файл — Открыть. На вопрос службы безопасности ответьте Да.
В Шапке обязательно установите даты начала и конца для отбора данных СФ.
Отчет включает три варианта:
— с группировкой по контрагентам
— с группировкой по номенклатуре
— вариант плоского отчета для выгрузки в Excel
Если хотите работать только с СФ по товарам установите флаг в Шапке Товары — Да.
Если нужно просмотреть данные СФ по услугам, установите флаг в Шапке Товары — Нет.
Пожалуйста, посмотрите все варианты. дайте обратную связь.
Если все устроит, мы сделаем загрузку во внешние отчеты 1С, чтобы не запускать по кн. гл. меню — Файл — Открыть, напишем инструкцию к работе отчета и разместим ее для всех наших подписчиков на сайте БухЭксперт8.
Светлана, сейчас еще раз посмотрела на заголовок обращения и поняла, что вы хотите видеть еще и продажи по поставщикам.
В описании отчета на это не было сделано акцента и я это пропустила, поскольку такой отчет можно делать только при особых настройках учета в программе. Я сделала позиционный вывод по номенклатуре поставщика в разрезе СФ полученных.
А вот чтобы привязать отгрузку товаров к поставщикам, у вас должен вестись партионный учет. Или вы должны делать отгрузки на основании конкретного поступления (т.е. должно быть заполнено поле основания в реализации).
Если у вас так, тогда это будет сложный отчет, но сделать его можно попробовать.
(!!!) Если партионный учет не ведется и вы не делаете реализации на основании поступления, программе не откуда взять данные по партии, то есть документу поступления.
Вы можете использовать типовой отчет в разделе Руководителю «Движение товара» за период, который покажет приход и расход товара без привязки к поставщику и СФ полученной.
(!!!) Покажите проводки вашего документа реализации, тогда я смогу ответить точнее реально ли при вашем учете в программе собрать такой отчет в принципе или нет.
Ирина, добрый день. Всё устраивает, работает. Спасибо за проделанную работу. Можете поделиться с подписчиками, вы большие молодцы и безусловно наши помощники))).