Отражение в 6-НДФЛ за 2023 выплат за вторую половину декабря в 1С

Вопрос задал Александра П. (Челябинск, Челябинская область)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день.
Помогите разобраться формирую отчет 6-НДФЛ за 2023 год. Доход в общей сумме формируется правильно, но начинаю смотреть приложение (справку) получается, что в первый месяц январь берет только аванс за январь (дата выплаты 25.01.23), а в декабре 2023 берет полностью начисленную заработную плату, хотя должен только взять аванс (дата выплаты 25.12.23), а остаток заработной платы выплачен 10.01.2024.
Начислено общая сумма за январь 2023 — 26450, аванс — 11500 выплата 25.01.23, зп — 14950 выплата 10.02.23.
За декабрь 2023 начислены такие же суммы, аванс выплачен 25.12.23, зп — 10.01.24.

Метки вопроса: 6-НДФЛ с 2021 года

Все комментарии (10)

  1. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23 по данному сотруднику. В отчете мы сможем проверить суммы в разрезе документов.

  2. добрый день, направляю, но почему то еще показывает что то перечислить осталось, по сотрудникам все перечислено четко.

  3. когда делаешь отчет сводная 2 ндфл там правильно показывает

  4. Добрый день! Программа справку 2-НДФЛ заполняется по месяцам выплаты зарплаты. Скриншоты прилагаю.

    На колонку «Перечислено налога» и «Осталось перечислить» можно не обращать внимание, с 2023 года перечисленный НДФЛ в 6-НДФЛ не отражается. А с 2024 и не регистрируется в программе.

  5. дак почему тогда отчет 6 ндфл январь месяц заполняет только в части аванса, а декабрь полностью, хотя выплата была 10.01.2024, это ведь не правильная разбивка

  6. В январе 11 500 — это сумму аванса за январь, а в декабре 14 950 — это зарплата за вторую половину ноября, выплаченная в декабре и аванс за декабрь 2023 11 500.
    Т.е. дохода за вторую половину декабря 2023 в отчете нет.

  7. не понимаю, а январь вторая половина

  8. а я поняла, у нас ведь строки 110-150 заполняются по дате получения дохода. Программа все правильно заполнила. Разбила все по датам выплаты дохода , так и получается в январе он показывает только 11 500 — 25.01. января аванс.

  9. Вторая половина января по дате выплаты 08.02.23 попадет уже в февраль 2023. Т.е. сейчас в справке 2-НДФЛ доход отражается по месяцу выплаты, а не как раньше по месяцу начисления зарплаты.

  10. спасибо. вам за ответы. «Конец года, что сказать». Наверное надо было написать, что это правило заполнения вспомнить.

Комментарии закрыты.