Корректировка расчётов на основании акта сверки с ИФНС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталия Ш.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.88/10)

Добрый день! После сверки с ИФНС обнаружила не совпадения некоторых сумм с моим учетом. Подскажите как откорректировать эти суммы? Они незначительные от 17 до 300 руб. где-то плюс, где-то минус. Выяснять бесполезно, хочу просто поправить.

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!
    Уточните, пожалуйста, если вы хотите найти у себя в учёте откуда они взялись, это один вариант, хоть и трудоёмкий. Если просто хотите выровнять счета в соответствии с актом сверки с налоговой, то просто спишите их в неучитываемые в ну на 91.01 или 91.02 в зависимости от того, какое сальдо по ним. Если хвосты старые спишите сразу на 99.01.1 (в случае если система НО ОСНО). Всё делается через операции вручную.

    Проводку сделайте н-н-р от 31.12.2022г Корректировка на основании акта сверки с налоговой. Исправление ошибок во взаиморасчётах.

  2. Да, хочу просто выровнять, что бы шло с налоговой, т.к. суммы не значительные. ОСНО. Подскажите пожалуйста что значит «н-н-р»?

    Подскажите пожалуйста, есть подробный алгоритм действий для такой ситуации что бы точно не ошибиться? Я использую операции введенные вручную, Дт 68,69 Кт 91.01 либо Дт 91.02 Кт 68,69 ( есть суммы которые надо доначислить и списать), верно?

  3. н-н-р это опечатка, имелось ввиду например (н-р) 🙂
    Всё верно, вы используете операции введённые вручную, только в ну вы эти расходы не признаёте, так как образовались они в результате ошибки отражения взаиморасчётов.
    Списание через операции вручную, смотрите в материале
    Документ Операция, введенная вручную .

  4. Добрый день! Извините, продолжу свой вопрос. А не лучше ли откорректировать эти суммы как описано в статье «ОПЕРАЦИИ ПО ЕНС В 1С» с помощью «Операций по единому налоговому счету», «Корректировка счета»? Потому что забросила справку о наличии сальдо и сумма уже другая. Думаю, что она не окончательная.

  5. Корректировка счёта с помощью «Операций по единому налоговому счету» проводится если по ст. 78 НК РФ суммы по заявлению были учтены в будущую уплату конкретного налога, но на ЕНС. Вы же, как поняла, хотите выровнять счета в соответствии с акта сверки с налоговой. Ранее задавался вопрос, хотите ли вы выяснить откуда взялись эти расхождения. Если переплаты реальные, то надо искать. Закажите выписку по лицевому счёту за предыдущие периоды и сверьте пошагово начисления и уплаты.
    Посмотрите материалы
    Как расшифровать сверку с налоговой
    Сверка расчетов с налоговыми органами до 2022
    Корректировка сальдо по налогам по сверке с ИФНС в 1С
    Сверка с ИФНС через 1С
    Зачет и возврат налоговой переплаты с 2022 года .

     2

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Какая статья затрат автоматически встает в поступлении МОС и как изменить эту статью в 1С Добрый день. Подскажите, пожалуйста, где "зашиты" счета расхода МОСов? Во вложении у меня - перейти - изменить счет затрат или…
  2. Почему в ЕФС подраздел 1.1 нет колонки подразделения в 1С Добрый день. Программа 1С КОРП. Почему-то в отчёте ЕФС подраздел 1.1. нет колонки подразделение. Может, где-то в настройках? В ЗУП…
  3. Курсовые разницы. Добрый день. У меня проценты по валютным займам рассчитывались по особому порядку. Я где-то ставила "галку". С учетом того, что…
  4. Где найти раздел Монитор законодательства в 1С Добрый день! Где найти раздел "Монитор законодательства", где описаны все будущие изменения со сроками обновлений в программе.

Статьи по этой теме

  1. Сведения о пройденных медосмотрах и психосвидетельствованиях (ЗУП КОРП) Где увидеть медосмотры сотрудника Отчеты по медосмотрам См. также: ЗУП 3.1 КОРП: охрана труда (рабочие места, спецоценка, инструктажи, медосмотры)
  2. Где скачать и как подключить доработки для ЗУП 3.1 от Бухэксперт Друзья, нам часто поступают вопросы где скачать наши доработки и как правильно их установить в программу? В видео разобрали на…
  3. Учет неполного рабочего дня Подключение возможности в 1С Главное – Функциональность – Сотрудники – флажок Неполная ставка (с релиза 3.0.90) Где указывается ставка в…
  4. ЗУП 3.1: все темы октября в игре "Что? Где? Когда?" Итоги эфира Полная запись Разбивка записи по темам ЗУП 3.1: все темы октября в игре «Что? Где? Когда?» Скачать онлайн-семинар…