Корректировка расчётов на основании акта сверки с ИФНС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталия Ш.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.88/10)

Добрый день! После сверки с ИФНС обнаружила не совпадения некоторых сумм с моим учетом. Подскажите как откорректировать эти суммы? Они незначительные от 17 до 300 руб. где-то плюс, где-то минус. Выяснять бесполезно, хочу просто поправить.

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!
    Уточните, пожалуйста, если вы хотите найти у себя в учёте откуда они взялись, это один вариант, хоть и трудоёмкий. Если просто хотите выровнять счета в соответствии с актом сверки с налоговой, то просто спишите их в неучитываемые в ну на 91.01 или 91.02 в зависимости от того, какое сальдо по ним. Если хвосты старые спишите сразу на 99.01.1 (в случае если система НО ОСНО). Всё делается через операции вручную.

    Проводку сделайте н-н-р от 31.12.2022г Корректировка на основании акта сверки с налоговой. Исправление ошибок во взаиморасчётах.

  2. Да, хочу просто выровнять, что бы шло с налоговой, т.к. суммы не значительные. ОСНО. Подскажите пожалуйста что значит «н-н-р»?

    Подскажите пожалуйста, есть подробный алгоритм действий для такой ситуации что бы точно не ошибиться? Я использую операции введенные вручную, Дт 68,69 Кт 91.01 либо Дт 91.02 Кт 68,69 ( есть суммы которые надо доначислить и списать), верно?

  3. н-н-р это опечатка, имелось ввиду например (н-р) 🙂
    Всё верно, вы используете операции введённые вручную, только в ну вы эти расходы не признаёте, так как образовались они в результате ошибки отражения взаиморасчётов.
    Списание через операции вручную, смотрите в материале
    Документ Операция, введенная вручную .

  4. Добрый день! Извините, продолжу свой вопрос. А не лучше ли откорректировать эти суммы как описано в статье «ОПЕРАЦИИ ПО ЕНС В 1С» с помощью «Операций по единому налоговому счету», «Корректировка счета»? Потому что забросила справку о наличии сальдо и сумма уже другая. Думаю, что она не окончательная.

  5. Корректировка счёта с помощью «Операций по единому налоговому счету» проводится если по ст. 78 НК РФ суммы по заявлению были учтены в будущую уплату конкретного налога, но на ЕНС. Вы же, как поняла, хотите выровнять счета в соответствии с акта сверки с налоговой. Ранее задавался вопрос, хотите ли вы выяснить откуда взялись эти расхождения. Если переплаты реальные, то надо искать. Закажите выписку по лицевому счёту за предыдущие периоды и сверьте пошагово начисления и уплаты.
    Посмотрите материалы
    Как расшифровать сверку с налоговой
    Сверка расчетов с налоговыми органами до 2022
    Корректировка сальдо по налогам по сверке с ИФНС в 1С
    Сверка с ИФНС через 1С
    Зачет и возврат налоговой переплаты с 2022 года .

     2

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Патент Работаю в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1668). УСН и Патент. Почему 1С в книге доходов по патенту, сумма приходящая на р/с одной…
  2. Можно ли отменить резерв по НДФЛ в Личном кабинете ФНС КБК ошибочно было указано в поданном уведомлении по НДФЛ. В последствии сумма НДФЛ было зарезервировано. Корректировочные уведомление с двумя строками,…
  3. Налог на ПСН, уплата 1/3. Добрый день! ИП с сотрудниками, взяли патент сроком с 01.01.22 по 31.12.22. До 01.04.22 нужно оплатить 1/3 суммы. Сформировала в…
  4. Предоставление пояснений ИФНС по контрольным соотношениям в 6-НДФЛ в 1С Здравствуйте. Первый раз столкнулась с требованием ИФНС по поводу противоречий в контрольных соотношениях в 6-НДФЛ за 2022г. Налоговая пишет: "Выявлены…

Статьи по этой теме

  1. Как в отчетах в ЗУП 3.1 получить доли, максимальный и минимальный значения, нарастающий итог Видео: Средняя сумма начислений за 1 рабочий день и на 1 сотрудника Видео: Среднемесячная сумма начислений на 1 сотрудника Видео:…
  2. Как заполнить сумму и НДС в договоре в 1С В программе 1С Бухгалтерия: 8.3 можно автоматически заполнить сумму по договору и НДС (с релиза 3.0.120 ). Как воспользоваться этим…
  3. Возможность уменьшать сумму взысканий в ведомостях, если доход выплачиваем несколькими ведомостями (ЗУП 3.1.35.73) В ЗУП 3.1.35.73 появилась возможность распределять суммы взысканий, если доходы сотруднику выплачиваются несколькими ведомостями. Видео: Заполнение взысканий в ведомостях пропорционально сумме…
  4. Ошибка в ЗУП 3.1 – в ведомости задваивается сумма в колонке Взыскано, если вручную скорректировать сумму выплаты В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если по сотруднику с удержанием скорректировать сумму выплаты в Ведомости вручную, задваивается значение в…