Добрый день.Подскажите,пожалуйста,документом «Поступление объектов строительства»на 08.03 было заприходован программно-аппаратный комплекс.В связи с несоответствием поставленного оборудования было принято решение возвратить оборудование поставщику.Каким документом оформить возврат? При оформлении возврата путем создания документа на основании поступления,документ не заполняется,т.к у меня не товар,не оборудование, а объект строительства. Каких-то иных документов на возврат объекта строительства я не вижу в 1:С.
Все комментарии (17)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В связи с тем, что в программе 1С нет документа для возврата объекта строительства поставщику, в вашей ситуации предлагаю следующую последовательность действий, через применение документа Операция, введенная вручную с видом Сторно, но при этом отредактировать проводки вручную:
— создаем номенклатуру с видом Товар для программно-аппаратного комплекса;
— создаем документ Операция, введенная вручную с видом Сторно, но при этом редактируем проводки вручную (добавляем проводки по оприходованию программно-аппаратного комплекса, как товара, удаляем записи в регистре НДС продажи);
Перед проведением документа можно в копии базы оформить поступление программно-аппаратного комплекса, как товара, чтобы посмотреть проводки, которые нужно добавить в операцию. Не забываем указать количество в одноименной ячейке.
Как сделать копию базы 1С 8.3
— создаем на основании Поступления объекта строительства документ Возврат товаров поставщику;
— в книге Продаж НДС восстанавливается с кодом 18;
— проверяем счета учета сформировав ОСВ;
— схлопните обороты по субсчетам к счету 19 документом Операция, введенная вручную.
Для наглядности прикрепляю пример на скринах.
Материал по теме
Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить
Спасибо за ответ. Буду разбираться и смотреть. С первого раза сложно. Не закрывайте вопрос пока.
Буду ждать ✨ Хороших Вам выходных!
Вот такие проводки у меня получились при оформлении документа «возврат товара поставщику»,отличные от Вас,я же могу включить ручную корректировку ?
Или я что-то сделала не так, но я всё выполнила, как в прикрепленных файлах.
В первой строчке не отразилась стоимость Товара.
По второй строчке отразился прочий доход, вместо расчетов с поставщиком.
Наталия, чтобы найти ошибку, нужны скрины каждого шага, как в инструкции + скрин оплаты поставщику, если оплата была.
Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.
высылаю
Наталия, документ Операция, введенная вручную проведен в 20:00, а возврат поставщику в 14:00.
Нужна обратная последовательность, сначала Операция, а потом возврат.
Перепроведите, пожалуйста, документы.
Посмотрим, что получится.
Я переделала документ «Возврат 02 ноября», проводки те же, ничего не изменилось.
Наталия, повторила пример в своей базе.
В первой и второй строчке появились такие проводки потому, что оплата была проведена по счету 76.05 и были корректировки расчетов. Из-за того, что оплата корректировалась, программа её не подхватывает и относит возврат на прочий доход.
Ошибок в операциях нет. У вас не прочий доход, а задолженность поставщика перед вами.
В таком случае, остается поставить вручную проводки в документе Возврат поставщику:
— в первой строчке укажите стоимость,
— во второй строчке Дт 60.01 Кт 76.02
Обязательно посмотрите, как восстановится НДС в книге Продаж, проверьте счета учета сформировав ОСВ; схлопните обороты по субсчетам к счету 19 документом Операция, введенная вручную.
Буду ждать от вас обратную связь.
Добрый день.Я отпишусь
Всё сделала,не закрылся 60 счет и поставщик не оформил пока КСФ
Наталия, сумма 1 301 793,13 руб. по дебету 60.01 — это дебиторская задолженность поставщика перед вами после возврата по накладной 729 от 19.02.2024г.
Как я понимаю, до возврата расчеты были закрыты. После возврата образовался долг поставщика перед вами.
А сумма 3 019 726,20 руб. по дебету 60.01 — это вы провели возврат по накладной № 730 от 19.02.2024г. И так же образовалась задолженность поставщика перед вами.
В моём примере не было оплаты, поэтому после возврата расчеты в ноль закрылись.
У вас ОС было оплачено документом Корректировка долга. После возврата поставщик вам должен сумму возвращённого ОС.
Можно посмотреть по акту сверки, что получилось.
Или я что-то упустила, и поставщик по каким-то другим обстоятельствам вам ничего не должен?
Уточните, пожалуйста.
По сверке задолженность в вашу пользу 5 921 519,33 руб., что соответствует ОСВ по счету 60.
Это сумма оплаченного вами аванса 11.04.2025 года на сумму 1 600 000 руб. + суммы по возврату 1 301 793,13 руб. + 3 019 726,20 руб.
Всё правильно. Вы заплатили аванс, это долг вашего поставщика перед вами. Плюс вы вернули ранее оплаченный ОС. Это тоже долг вашего поставщика перед вами.
Наталия, уточните, пожалуйста, вы разобрались в этом вопросе?
Да.Спасибо Вам большое.
БУХЭКСПЕРТ Вы лучшие
Рада была помочь 🌷🌷🌷 Хороших Вам выходных!