Основные средства

Индивидуальную консультацию запросил Мария Б.

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.89/10)

Добрый день. ООО на ОСНО. Мы передали в аренду оборудование, которое находилось у нас в лизинге. Передачу в аренду оформили документом «Передача в аренду «. В июле текущего года вернули оборудование документом возврат ОС от Арендатора. И в сентябре выкупили оборудование. Выкупали по нулевой цене. Почему-то осталось отрицательное с-до на 03.02. Скрин прилагаю. помогите, пожалуйста, разобраться

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Добрый день!

    Посмотрите, пожалуйста, как заполнены документы по Передаче ОС в аренду и Возврат ОС от арендатора по аналитике на сумму расхождения.
    Возможно, при возврате не отразили подразделение.

    Материал по теме.
    Учет операционной аренды у арендодателя по ФСБУ 25/2018 в 1С

  2. Наталья, здравствуйте. Мы передали в аренду по одной стоимости, а вернули по другой. В период аренды мы оформляли изменения условий лизинга. Это повлияло на сальдо. Скрин прилагаю. Что делать с с-до?

  3. Нужно проследить все операции по данному имуществу.
    Сформирую пример в своей базе.

    Пришлите, пожалуйста, дополнительно документ «Передача в аренду», «Изменение условий аренды», «Возврат ОС от арендатора», все вкладки по документам, включая ДтКт.
    Имущество сразу учитывали на счете 03 или переводили на счет 03.
    Если переводили, то пришлите ОСВ по счету 01.

  5. Прикрепите, пожалуйста, операцию перевода ОС со счета 01 на 03.

    ОС числится на счете 01.01 и 01.03 — это два разных ОС?
  7. Приложение № 1

    При изменении условий аренды сумма на счете 03.02 изменилась, но в документе нет возможности указать аналитику по контрагенту.

    Сделайте документ «Операция, введенная вручную» — суммы только в БУ.
    Дт 03.02 — пустая аналитика по контрагенту, Кт 03.02 — укажите контрагента, которому передавали ОС в аренду.
    Суммы закроются.

Добавить комментарий