Как исправить отрицательное сальдо по счету 03.02 по оборудованию, переданному в аренду, после изменения условий аренды в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Мария Б.

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.92/10)

Добрый день. ООО на ОСНО. Мы передали в аренду оборудование, которое находилось у нас в лизинге. Передачу в аренду оформили документом «Передача в аренду». В июле текущего года вернули оборудование документом «Возврат ОС от арендатора». И в сентябре выкупили оборудование. Выкупали по нулевой цене. Почему-то осталось отрицательное сальдо на 03.02. Скрин прилагаю. Помогите, пожалуйста, разобраться.

Метки консультации: —
Все комментарии (9)

  1. Добрый день!

    Посмотрите, пожалуйста, как заполнены документы по Передаче ОС в аренду и Возврат ОС от арендатора по аналитике на сумму расхождения.
    Возможно, при возврате не отразили подразделение.

    Материал по теме.
    Учет операционной аренды у арендодателя по ФСБУ 25/2018 в 1С

  2. Наталья, здравствуйте. Мы передали в аренду по одной стоимости, а вернули по другой. В период аренды мы оформляли изменения условий лизинга. Это повлияло на сальдо. Скрин прилагаю. Что делать с с-до?

  3. Пришлите, пожалуйста, дополнительно документ «Передача в аренду», «Изменение условий аренды», «Возврат ОС от арендатора», все вкладки по документам, включая ДтКт.
    Имущество сразу учитывали на счете 03 или переводили на счет 03.
    Если переводили, то пришлите ОСВ по счету 01.

  4. Добрый день. ОС перевели на 03 с 01

  5. Прикрепите, пожалуйста, операцию перевода ОС со счета 01 на 03.

    ОС числится на счете 01.01 и 01.03 — это два разных ОС?

  6. Добрый день. ОС поступило на 01.03 выкупили с 01.01. Это одно ОС. Перевод с 01 на 03 прикрепила

  7. При изменении условий аренды сумма на счете 03.02 изменилась, но в документе нет возможности указать аналитику по контрагенту.

    Сделайте документ «Операция, введенная вручную» — суммы только в БУ.
    Дт 03.02 — пустая аналитика по контрагенту, Кт 03.02 — укажите контрагента, которому передавали ОС в аренду.
    Суммы закроются.

    png 3-5

  8. Наталья, спасибо. Вы не первый раз меня выручаете. Благодарю
  9. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Передача ОС в аренду в 1С Добрый день. Мы работаем в 1С бухгалтерия. Сдаем в аренду собственное оборудование. Аренда не относится к виду деятельности организации. Каким…
  2. Перенос амортизации со счета 02.02 на 02.01 после возврата из аренды ОС в 1С Добрый день. Передали временно оборудование в аренду. Оформили документом " Передача в аренду ОС", все получилось отлично. И по ОС,…
  3. Передача оборудования в субаренду в 1С Добрый день. ООО (упрощенный учет, ОСНО) занимаемся продажей упаковки. Есть оборудование в лизинге. Хотим передать его в субаренду без права…
  4. Утеря оборудования, переданного в аренду Добрый день! Наша организация сдает радиооборудование в краткосрочную аренду. Заказчик потерял несколько единиц нашего оборудования. В договоре предусмотрен такой ход…

Статьи по этой теме

  1. Тест № 16. Документ Принятие к учету ОС
  2. Тест № 33. Приобретение основного средства: автомобиль
  3. Документ Принятие к учету ОС в 1С Приобретение оборудования, движимого и недвижимого имущества практически всегда связано с принятием данных объектов к учету в качестве основных средств. В…
  4. Как в ЗУП 3 отражать аренду авто у физического лица? Каким документом в ЗУП 3 отражать аренду авто у физического лица? Для этого лучше использовать документ Начисление прочих доходов (Выплаты…