Коллеги, добрый день.
Знакома с 1С только месяц, двигаюсь наощупь. Версия 8,3. Вижу на счете 10 товары стоимостью 60 тысяч, в НУ Списаны полностью. Как корректно переместить на 01 счет? Поступление было в феврале, надо начислить амортизацию за март — июль (ручными проводками)? спасибо
Здравствуйте!
Приложите скрины, пожалуйста, как были оприходованы эти материалы.
Здравствуйте, Любовь.
Для перевода хоз. инвентаря в ОС оформите документ датой обнаружения ошибки:
1. Операция, введенная вручную:
Дт 08.04.1 Кт 10.09
2. Принятие к учету ОС (дата, например, 01.07.20). Укажите первоначальны СПИ
3.Начислите амортизацию за март-июнь и отразите документом Операция, введенная вручную (дата, например, 01.07.20).
4. Документ Изменения параметров амортизации (дата, например, 01.07.20). Укажите срок полезного использования за минусом, начисленных месяцев. Например начальный СПИ 60 мес. начислено с марта по июнь 4 мес. СПИ в документе Изменения параметров амортизации – 56 мес.
Также рассчитайте стоимость для начисления амортизации: от первоначальной стоимости отнимите, начисленную амортизацию с марта по июнь.
Так как у вас завышены расходы по налогу на прибыль необходимо подать уточненную декларацию по прибыли.
Материал по теме: Искажена первоначальная стоимость основного средства. Исправление существенной ошибки после утверждения отчетности
Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по налогу на прибыль: автоматическое заполнение уточненной декларации
Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по налогу на прибыль: ручное заполнение уточненной декларации .
Татьяна, здравствуйте!
Благодарю Вас за ответ! Прошу уточнить: почему необходимо сдавать уточненную декларацию? Расходы по НУ были учтены только по Дебету 10,09. Списания в НУ не было
Здравствуйте, Любовь.
Да, вы правы так как передачи в эксплуатацию не было уточненную декларацию подавать не надо.