Добрый день!
В 2025 г. контрагент оплатил товар, не облагаемый НДС (медицина), в поступлении денежных средств бухгалтер ошибочно поставил НДС 20%, на основании оплаты был выписан счет-фактура на аванс на сумму 388,75 рублей.
Данная сумма зависла в сальдо по Дт 76АВ.
В 1 квартале сделали операцию, введенную вручную Дт 91,02 (не учитываем в НУ) Кт 76АВ.
Сделали экспресс проверку по НДС и выдает ошибку «Проверить наличие операций, введенных вручную по кредиту счета 76.АВ и/или делающих движения по регистру «НДС покупки». Необходимо обеспечить соответствие сумм проводок и документов корректировки».
Подскажите, пожалуйста, в чем ошибка?
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Списание остатка лучше оформить документом Списание НДС.
Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС — создать Списание НДС — вкладка Авансы полученные.
Счет списания НДС — 91.02 Прочие расходы, в поле Прочие доходы и расходы выберите статью с видом Прочие внереализационные доходы (расходы) и снимите флажок Принимается к налоговому учету.
Подробнее в обсуждении:
Как убрать зависшие суммы НДС по счету 76АВ в 1С
Мария, добрый вечер!
Спасибо большое за ответ!
Все получилось!