Добрый день, уточните как в 1с исправить ошибку на начислению налога на имущества за 2024 год, часть объектов за 2024 год было ошибочно рассчитано по среднегодовой, теперь нужно пересчитать их по кадастровой и соответственно убрать из начислений по среднегодовой, как это реализовать в 1с, чтобы сдать уточненку за 2024 год. за 2024 год по налогу на прибыль получили убыток, при пересчете налог на имущество уменьшен на 20 000, как учесть этот доход в ну и бу и нужно ли пересдавать отчетность за 2024 год?
Все комментарии (7)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
ОСНО, ошибка существенной не является
Здравствуйте!
Уточненные декларации по имуществу и налогу на прибыль надо заполнить вручную, в поле Номер корректировки поставьте номер корректировки по хронологии.
Или можно сделать копию базы. В копии базы открыть период, пересчитать верно налог и там сформировать уточненную декларацию по налогу на имущество и налогу на прибыль за 2024 г.
В рабочей базе сделайте документ Операция, введенная в ручную, проводка Д 68.08 К 91.01 сумма 20 000 в БУ.
На дату, которой налог по уточненке отражен в личном кабинете, оформите документ Корректировка ЕНС в разделе Операции — Корректировки ЕНС, Вид документа Прочее увеличение сальдо, Счет учета: 68.08
Проводка документа Д 68.90 К 68.08
В части налога на прибыль, документом Операция, введенная в ручную измените сумму убытка проводкой Д 97.11 К 000 сумма только в НУ.
Как подача уточненной декларации отразится на сальдо ЕНС
Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Как сделать копию базы 1С 8.3
сумму убытка операцией вручную меняю на какую дату?
Датой подачи утоненной декларации, пример на скрине.
а на 91.01. в операции вручную разницу ВР нужно отображать?
Приложите, пожалуйста, скрин скрин Главное — Учетная политика —
блок настройки ПБУ 18