Здравствуйте. ООО, ОСНО, упрощенный учет, производство и торговля. Неверно оформили поступления материалов. В результате на 10 счете зависли суммы . Ошибка в закрытом периоде. Перед годовым хотелось бы почистить ошибки. Скрины поступления и списания , осв прилагаю. Помогите , пожалуйста, исправить.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Исправление ошибки при поступлении МОС в текущем периоде в 1С
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибка в Экспресс-проверке по НДС предъявленному Добрый день! В феврале было поступление товара. Счет был выставлен в долларах, оплата в рублях. Из-за того, что они выставили…
- Развернутое сальдо по счету 60 при корректировке поступления в 1С Добрый день! 21.09.2021 было поступление на 6 929 руб. Это наша ошибка, должно быть на 5576,4. Делаю корректировку поступления на…
- Приобретение оборудования в рублях по договору в уе в 1С Добрый день. Покупали оборудование за рубли, договор в валюте. Два документа поступления оборудования. В табличной части заносится все правильно, а…
- Отрицательный остаток по количеству по дебету активного счета 003.02 Здравствуйте. Экспресс-проверка ведения учета показала ошибку: отрицательный остаток по количеству по дебету активного счета ( 003.02 ). Алгоритм действия в…
Статьи по этой теме
- Как исправить, если УПД был проведен на меньшую сумму в прошлом квартале? Как сделать исправление, если в предыдущем квартале УПД на покупку ошибочно проведен на меньшую сумму? Чтобы исправить ошибку, создайте на…
- Как исправить собственную ошибку при корректировке поступления на УСН в 1С? Организация на УСН (доходы-расходы) получила товар от поставщика на УСН, счет-фактура не предоставлен. В документе поступления бухгалтер допустил ошибку —…
- Корректировка поступления в 1С 8.3 Иногда бухгалтеру приходится вносить корректировки и исправления в первичные документы от поставщиков. После прочтения статьи вы узнаете, как провести корректировку…
- Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки в 1С Узнайте о секретах заполнения типового документа Корректировка поступления вида операции Исправление собственной ошибки . Данная статья поможет понять, как в…
Здравствуйте!
Вы неверно указали счет учета в документе Поступления товаров.
Для МОС счету учета = счет затрат (20, 26, 44 и т.д.), на который списывается стоимость МОС, а не счет 10.05.
Алгоритм учета в 1С:
Учет малоценных ОС и запасов (ОСНО) в 1С
Т.е. у вас не прошло списание МОС на счет затрат в БУ.
Исправьте с помощью документа Операция, введенная вручную
Дт Счет затрат Кт 10.05 — количество не проставляете, по сумме заполняете только столбец Сумма, данные по НУ остаются пустыми.
Спасибо за помощь