Здравствуйте. ООО, ОСНО, упрощенный учет, производство и торговля. Неверно оформили поступления материалов. В результате на 10 счете зависли суммы . Ошибка в закрытом периоде. Перед годовым хотелось бы почистить ошибки. Скрины поступления и списания , осв прилагаю. Помогите , пожалуйста, исправить.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Исправление ошибки при поступлении МОС в текущем периоде в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка поступления не попадает в книгу покупок в 1С Добрый день! Корректируем поступление: увеличиваем количество услуг и соответственно, сумму поступления. В УПД не удаётся проставить флаг Отразить вычет НДС…
- Корректировка валютного поступления в рублях 1С:Бухгалтерия 3.0 (3.0.67.74) Ситуация следующая. Договор с поставщиком в USD, оплата в рублях. 17 сентября введен документ Поступление товаров. Далее…
- Отражение Возврата брака Поставщику в Книге продаж, если в базу выгружены остатки на 31.12.2021, а возврат брака по Приходным накладным и Корректировкам поступления, которые были проведены до 31.12.2021 г.? Здравствуйте. ТД Заволжский» г. Тверь. ИНН 6902025004. Розничная торговля. Работаем с 1С-Бухгалтерия 3.0 с 01.01.2022 г. Остатки выгрузили в нее…
- Удаление помеченных объектов в 1С Добрый день не могу удалить документы "поступления" помеченные на удаление идет какая то привязка к оплате причем проверяя "связанные документы",…
Статьи по этой теме
- Почему корректировка поступления на увеличение отражается на счетах 41.01 и 90.02.1 вместо 91.02 в 1С? Проверили корректировку поступления товаров в сторону увеличения в 2026 по документу поступления 2025 года. Корректировка по согласованию сторон. В 1С…
- Как покупателю оформить в учете возврат? Мы возвращаем товар продавцу. Наши действия: делаем корректировку поступления (а не возврат), распечатываем ТОРГ-12 и предоставляем ее продавцу, получаем от…
- Корректировка поступления товаров и услуг в текущем году в декларации по налогу на прибыль в 1С Корректировка поступления в сторону уменьшения При формировании Корректировки поступления в сторону уменьшения (корректировка в текущем году, в одном месяце корректируем…
- Можно ли в документ Реализация добавить данные сразу из нескольких документов Поступления? Копируем строки в табличной части документов и переносим в другой документ. Можно ли добавить в документ Реализация (акт, накладная) данные…
Здравствуйте!
Вы неверно указали счет учета в документе Поступления товаров.
Для МОС счету учета = счет затрат (20, 26, 44 и т.д.), на который списывается стоимость МОС, а не счет 10.05.
Алгоритм учета в 1С:
Учет малоценных ОС и запасов (ОСНО) в 1С
Т.е. у вас не прошло списание МОС на счет затрат в БУ.
Исправьте с помощью документа Операция, введенная вручную
Дт Счет затрат Кт 10.05 — количество не проставляете, по сумме заполняете только столбец Сумма, данные по НУ остаются пустыми.
Спасибо за помощь