Ошибка в УПД полученному по ЭДО в 1С

Вопрос задал Ирина К. (г СУРГУТ)

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

В полученном нами УПД была допущена ошибка в графе «Основание передачи (сдачи)…. …», а именно, Продавцом был указан несуществующий договор. Ошибка была обнаружена после сдачи отчетности, НДС принят к вычету. Как исправить такую ошибку, документы получены по ЭДО.

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Ваш поставщик должен выставить в ваш адрес Исправительный УПД со статусом 2, в котором будет отражены верные реквизиты договора.

    Поставщик у себя в учет (если использует программу 1С) выбирает корректировку реализации с видом операции Исправление в первичных документах и указывает в поле «Отражать корректировку» значение «Только в печатной форме».

    Вы также регистрируете у себя данный исправительный УПД, в документе Корректировка поступления выбираете вид операции Исправление в первичных документах и указывает в поле «Отражать корректировку» значение «Только в печатной форме».

    Никаких движений по проводкам и регистрам не будет происходить, но документ будет исправлен и у вас будет подтверждение поступления по верному договору.

    Данная ошибка, не препятствует налоговым органам при проведении налоговой проверки идентифицировать продавца, покупателя товаров (работ, услуг, имущественных прав), наименование товаров (работ, услуг, имущественных прав), их стоимость, а также налоговую ставку и сумму налога, предъявленную покупателю, поэтому считаю, что в части НДС ничего исправлять не надо.

    1

  2. Спасибо. А дата корректировки имеет значение? То есть, можно ли сегодняшней датой сделать такое исправление документов ноября 2023 года.

  3. Исправления вносите датой обнаружения ошибки (текущей), другой датой и не получится.

    1

Комментарии закрыты.