Ошибка в декларации по НДС

Вопрос задал Галина О.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.77/10)

Добрый день! Обнаружила ошибку по 62 счету в разрезе договоров (все должно было упасть на «Основной договор». Декларация по НДС сдана. Получилось, что НДС к уплате завысила. Как можно исправить ошибку?

Обсуждение (3)

  1. Добрый день!
    Поясните, пожалуйста, как отражено в декларации.
    И как должно быть?

  2. уже исправила, сделала нужные корректировки. Вопрос теперь такой — сделана новая корректировочная декларация по НДС. По ее данным НДС к уплате получился на 15 тыс. больше, чем по первичной декларации. Уже сделано два платежа по НДС (по 1/3) на единый счет по данным первичной декларации. На 31.12.2022 на едином счете была переплата в большем размере, чем 15 тыс. . Вопрос — нужно ли делать доплаты по НДС, а потом сдать новую, корректировочную декларацию (чтобы не было штрафов по недоплате НДС) или тот факт, что на счете есть переплата страхует нас от штрафа?

  3. Если вы уверены , что вашей переплаты по ЕНС достаточно, чтобы погасить долг по НДС, то доплачивать не надо.
    Для чего вы хотите сдать еще одну корректировочную декларацию по НДС, если уже одну сдали?

    По уточненкам в части ЕНС обсудили здесь в первом плеере пункты Уточненка на уменьшление в части ЕНС, Уточненка на увеличение в части ЕНС

    Декларация по НДС за 4 квартал 2022 в 1С
    .

Комментарии закрыты