Ошибочно указали в документе ГТД НДС. НДС был условно начислен, а мы взяли к зачету в 1 квартале. Обнаружили ошибку в 3 квартале. Как исправить эту ошибку, какими документами?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Для лучшего понимания вашей ситуации, уточните, пожалуйста, по ГТД были пошлины и сборы и не было НДС по факту или вообще ГТД не должно быть.
Условно начислен НДС по какой причине.
ГТД быть должно. Пошлина разнесена. НДС льгота по ст. 149 НК
Ирина, здравствуйте!
Спасибо за уточнение.
Моделируем вашу ситуацию, чтобы подобрать оптимальный вариант в 1С.
Некоторое время занимает процесс.
Здравствуйте, Ирина!
Сторнируйте документ Формирование записей книги покупок — документ Операция, введенная вручную — Сторно документа. На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет удалите все верные записи, оставьте только проводку:
Дт 68.02 Кт 19.05 ошибочно принятый к вычету НДС
На вкладке НДС Покупки и НДС предъявленный так же оставьте только запись по ошибочно принятому к вычету НДС.
На вкладке НДС Покупки в поле:
— Записи доп. листа укажите — Да.;
— Корректируемый период — дату первого квартала, например — 31.03.2021.
Сформируйте уточненную декларацию по НДС за первый квартал 2021 г.