Войти в кабинет1С Бухгалерия, в марте 2017 года был принят на работу сотрудник, был выплачен аванс, документом ведомость в банк вид выплаты аванс, но что то пошло не так и начисления оплаты были проведены как по договору ГПХ, в 2017 сотрудник проработал один месяц. Авансом бухгалтер в 2017г. всю выплату по начислениям ГПХ закрыла. В бухгалтерском учете Сальдо = 0. В 2019 году этот же сотрудник был опять прият на работу и в этом году после очередного обновления в документе ведомости в банк начало появляться сообщение в т.ч. долг за март 2017г. по договору ГПХ, все бы хорошо, но этот ГПХ не верно встает в отчеты по НДФЛ, я уже все препроводила с 2017г., удаляла в налоговых регистрах, но эта запись все равно появляется перед каждым составлением отчетности. Помогите пожалуйста разобраться как исправить эту ошибку.
Все комментарии (24)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, скрины — можно все собрать в один файл word.
От оформления с 2017 до проблемы в отчетности в текущем периоде.
Мария, посмотрите вложение, еще какие то скрины нужны?
Здравствуйте, Светлана.
Вышлите скрин Вида начисления — Договор гражданско-правового характера. Вы пишите: «удаляла в налоговых регистрах». Как делали в удаление в налоговых регистрах. Посмотрите материал по теме: Ошибка. Неправильная сумма выплаты зарплаты в ведомости .
Удаление в регистрах делала, со специалистами 1С, нужно вспоминать что делали, но после этого не было сообщения. В программе нет настройки по начислениям ГПХ, бухгалтер насчилил доход как заработную плату только с видом ГПХ, выше скрин приложила. Возможно, исправить ошибку как описано в примере только какой регистр выбрать, если мне нужно исправить начисление по ГПХ? «Учет доходов для исчисления НДФЛ»?
Сформируйте Универсальный отчет — по регистру накопления — Зарплата к выплате по данному сотруднику. Необходимо корректировать регистр — Зарплата к выплате. Посмотрите в указанном материале пункт Исправление ошибки.
Татьяна, посмотрите пожалуйста сформировала универсальные отчеты
Если провожу корректировку, то получается остаток на минус
и по ведомости в банк после корректировки получается меньше чем нужно
Приложение
Здравствуйте, Светлана.
Проанализировала все ваши скрины.
В регистре Зарплата к выплате все отражено верно, поэтому корректировку делать не надо. И сумма к выплата текущей зарплаты тоже верная. НДФЛ по ГПХ и в6-НДФЛ и в 2-НДФЛ отражается не верно. Приведите скрин отчетов.
Приведите скрин проводок по документа Начислению зарплаты по ГПХ всех вкладок. И скрин самого вида начисления — Договор гражданско-правового характера. В документе Начисление зарплаты от 31.03.17 откройте Начислено кликните мышью по Начисление затем по двум квадратам. Смотрите прикрепленный файл.
скрин проводок документа по начислению ГПХ
Скрин документа начисление з/п от 31.03.17 тут нет «кликните мышью по Начисление затем по двум квадратам»
Извиняюсь, период был закрыт по этому не смогла провалиться в два квадрата, исправляюсь.
по 6 НДФЛ строка 080 сумма налога не удержанная с расшифровкой, указывает на этого сотрудника
по 2 НДФЛ на момент формирования отчета весь налог уплачен, задолженности нет но программа ставит эту задолженность не смотря на то что я руками все убрала, в скрине это видно в строке 35% у сотрудника нет доходов облагаемых 35%
даже если я убираю из 2НДФЛ задолженность руками, то она все равно в общей таблице есть
Здравствуйте, Светлана.
Надо искать ошибку в налоговых регистрах НДФЛ. Сформируйте отчеты:
1. Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2017 г., 2019 и 2020.
2. Регистр налогового учета по НДФЛ за 2017 г., 2019 и 2020 г.
3. Удержанный НДФЛ за 2017 г., 2019 и 2020 г.
4. Анализ НДФЛ по датам получения доходов за 2017 г., 2019 и 2020 г.
5. Регистр накопления — Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, Группировка: Дата получения дохода, Физлицо, Регистратор. Если весь НДФЛ уплачен, то сальдо не должно быть. Соберите все в один файл wordи его прикрепите к комментарию.
Ваши скрины видим только кураторы и вы. Другие пользователи не видят.
В общем доступе только наши скрины с ответами.
Здравствуйте Татьяна, не знаю где найти в 1С Бухгалтерия ряд отчетов, что смогла найти в файле
Здравствуйте, Светлана.
Сформируйте отчет Регистр накопления — Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ с настройками как в прикрепленном файле. Интересует конечное сальдо. По графе Расход — НДФЛ перечисленный. По графе Приход — Удержанный. Более подробно смотрите здесь: Регистр Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ
Материал по теме: Схема движений по регистрам НДФЛ .
Татьяна, я ведь уже замучилась, я не понимаю, где лежит этот Регистр накопления, как его настроить не понимаю, в публикациях все хорошо написано только без указания куда нажимать что бы его найти, я что то намучила посмотрите пожалуйста.
Приложение
Здравствуйте, Светлана.
Меню Отчеты — Стандартныей — Универсальный отчет. Настройки как в прикрепленном файле. Вышлите так, что бы были видны суммы.
Доброе утро Татьяна, все документы перепровела, ушли 35%, но все равно ставит в 2НДФЛ получение дохода больше на сумму ГПХ, будет корректно если в отчете все исправлю руками?
Приложение
Здравствуйте, Светлана.
Да в отчете можно сумму исправить вручную. Ошибка вероятнее всего была допущена при редактировании регистров. У вас в регистре Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ сумма 747 стоит Вид движения — Приход с минусом, а надо было указать Вид Движение Расход с плюсом. В отчете Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ провалитесь до документа, которым корректировали регистр. Щелкните по сумме -747 далее Регистрация еще раз щелкните по сумме Регистратор попадете в документ, которым корректировали регистр исправьте Вид движения на — Расход и сумму укажите с плюсом.
добрый день Татьяна, прошла по пути «в отчете Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ провалитесь до документа, которым корректировали регистр. Щелкните по сумме -747 далее Регистрация еще раз щелкните по сумме Регистратор попадете в документ» — а вот дальше это не корректировка, это списание с расчетного счета за 31 декабря 2020г. перечисление заработной платы по ведомости за декабрь 2020г. в которой и стоит, в том числе долг за март 2017г.
Я понимаю так программу, начисление провели как договор ГПХ, а выплатили как заработную плату через аванс, программа между собой их зачесть не может, я все препроводила с 2017г., помогло временно )))
Давайте уже закроем этот вопрос, руками в отчете все исправила, пусть оно в декабре останется, если опять будет проблема, то тогда напишу. Спасибо Вам!
Хорошо вопрос закрываю.