Добрый день. В 2023 году материалы списаны в производство на 20 счет на ошибочную сумму. Стоимость материала по накладной 30тр, а списано 300тр. Подскажите, как отсторнировать данную сумму в 1с в июне 2024 года?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Списание материалов на большую сумму в прошлом году, исправление ошибки в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Сумма вознаграждения РВБ и НДС с вознаграждения за текущий период с минусом в еженедельном отчете Добрый день. РВБ в еженедельном отчете предоставил с минусом сумму вознаграждения за текущий период и сумму НДС с вознаграждения: подскажите…
- Можно добавить графу Скидка в УПД в 1С Добрый день, мы работаем в сфере оказания IT услуг. Бывают моменты, что возникают простои и в этом случае клиенту предоставляется…
- Уменьшить сумму аванса по УСН положительным сальдо на ЕНС в 1С Добрый день. Сальдо ЕНС положительное (27 тыс.) Хотелось бы уменьшить сумму аванса по УСН за 9 месяцев на эту сумму.…
- Заполнения Заявления о ввозе при импорте из ЕАЭС, если были доп. расходы по доставке в 1С Добрый день! Подскажите, как правильно отразить такую ситуацию: 06.02.2023 отразили документом ПТиУ импортные товары из Казахстана. Поставщик выставит товарную накладную…
Статьи по этой теме
- Можно ли уменьшить сумму налога УСН на 50% при доходах от депозита? НКО на УСН Доходы. Получили доход в виде % от депозита. Других доходов от предпринимательской деятельности нет. Можно ли уменьшить…
- Как в ЗУП 3 внести изменения по «Исполнительному листу» с пределом прекращения удержаний? Есть Исполнительный лист (Зарплата – Исполнительные листы) с пределом прекращения удержаний. Если требуется изменить процент удержания, то как заполнить реквизиты…
- Торговый сбор уплачен с опозданием, в каком периоде можно уменьшить налог УСН на него? ООО на УСНО 6%, торговый сбор оплатили с опозданием (не до 25 числа), можем мы на оплаченную сумму торгового сбора…
- Почему в ЗУП 3.1 прочее удержание уменьшает сумму компенсаций к выплате? Сотруднику, выплачивается компенсация за дистанционную работу. На этот вид дохода не обращается взыскание. В октябре из доходов сотрудника удержали неизрасходованную…
Добрый день!
Отсторнировать списание нужно документом Операции введенные вручную вид операции Сторно.
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
Создаете документ, выбираете документ списания в производство.
Каким документом списывали?
Документ заполнится автоматически.
Второй строкой добавьте верное списание.
Так как налоговая база не была занижена — уточненную декларацию по прибыли можете не подавать.
Порядок исправления ошибок в налоговом учете
Списание отсторнировано операцией вручную Д20К10 материалы со знаком минус. Но дело в том, что теперь этот красный минус повис на 20 счете.
Так как это исправление за прошлый год, давайте вместо счет 20, отразим через 91.02.
Одно уточнение. На 91.02 с минусом или на 91.01 с плюсом?
Нужно было списать -30тр, а списали -300тр, т.е. завысили расходы.
И налоговая база занижена, а не завышена как я писала выше.
В НУ, при занижении суммы налога, налогоплательщик бязан представить уточненную декларацию.
Посмотрите здесь второй вариант исправления
Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды на ЕНС в 1С
Чтобы легче было заполнить уточненную декларацию вручную, можно создать копию базы.
В копиии все выполнить без ошибок, заполнить отчетность и перенести данные в уточненную декларацию в основную базу.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Оксана, второй вариант исправления или первый вот здесь: Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды на ЕНС в 1С Получается, что у нас прошлый налоговый период.
Мне кажется у вас микс.
Доначисляем вручную, как в первом варианте.
А сторно, как во втором. И уточненку — вручную.
То есть все должно сойтись у вас по базам в копии и основной — после закрытия 1 полугодия.