Списание материалов на большую сумму в прошлом году, исправление ошибки в 1С

Вопрос задал Юлия Д.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

Добрый день. В 2023 году материалы списаны в производство на 20 счет на ошибочную сумму. Стоимость материала по накладной 30тр, а списано 300тр. Подскажите, как отсторнировать данную сумму в 1с в июне 2024 года?

Все комментарии (7)

  1. Добрый день!

    Отсторнировать списание нужно документом Операции введенные вручную вид операции Сторно.

    Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия

    Создаете документ, выбираете документ списания в производство.
    Каким документом списывали?
    Документ заполнится автоматически.
    Второй строкой добавьте верное списание.

    Так как налоговая база не была занижена — уточненную декларацию по прибыли можете не подавать.

    Порядок исправления ошибок в налоговом учете

    1. Списание отсторнировано операцией вручную Д20К10 материалы со знаком минус. Но дело в том, что теперь этот красный минус повис на 20 счете.

  2. Приложение

    Нужно было списать -30тр, а списали -300тр, т.е. завысили расходы.
    И налоговая база занижена, а не завышена как я писала выше.
    В НУ, при занижении суммы налога, налогоплательщик бязан представить уточненную декларацию.

    Посмотрите здесь второй вариант исправления

    Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды на ЕНС в 1С

    Чтобы легче было заполнить уточненную декларацию вручную, можно создать копию базы.
    В копиии все выполнить без ошибок, заполнить отчетность и перенести данные в уточненную декларацию в основную базу.

    Как сделать копию базы 1С 8.3

  3. Оксана, второй вариант исправления или первый вот здесь: Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды на ЕНС в 1С Получается, что у нас прошлый налоговый период.

  4. Мне кажется у вас микс.
    Доначисляем вручную, как в первом варианте.
    А сторно, как во втором. И уточненку — вручную.
    То есть все должно сойтись у вас по базам в копии и основной — после закрытия 1 полугодия.

    1

Добавить комментарий