Списание материалов на большую сумму в прошлом году, исправление ошибки в 1С

1. Добрый день!

   Отсторнировать списание нужно документом Операции введенные вручную вид операции Сторно.

   Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия

   Создаете документ, выбираете документ списания в производство.
   Каким документом списывали?
   Документ заполнится автоматически.
   Второй строкой добавьте верное списание.

   Так как налоговая база не была занижена — уточненную декларацию по прибыли можете не подавать.

   Порядок исправления ошибок в налоговом учете

   1. Списание отсторнировано операцией вручную Д20К10 материалы со знаком минус. Но дело в том, что теперь этот красный минус повис на 20 счете.

2. Так как это исправление за прошлый год, давайте вместо счет 20, отразим через 91.02.

3. Одно уточнение. На 91.02 с минусом или на 91.01 с плюсом?

4. Приложение

   Нужно было списать -30тр, а списали -300тр, т.е. завысили расходы.
   И налоговая база занижена, а не завышена как я писала выше.
   В НУ, при занижении суммы налога, налогоплательщик бязан представить уточненную декларацию.

   Посмотрите здесь второй вариант исправления

   Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды на ЕНС в 1С

   Чтобы легче было заполнить уточненную декларацию вручную, можно создать копию базы.
   В копиии все выполнить без ошибок, заполнить отчетность и перенести данные в уточненную декларацию в основную базу.

   Как сделать копию базы 1С 8.3

5. Оксана, второй вариант исправления или первый вот здесь: Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды на ЕНС в 1С Получается, что у нас прошлый налоговый период.

6. Мне кажется у вас микс.
   Доначисляем вручную, как в первом варианте.
   А сторно, как во втором. И уточненку — вручную.
   То есть все должно сойтись у вас по базам в копии и основной — после закрытия 1 полугодия.

   1

Комментарии закрыты.