Добрый день. В 2023 году материалы списаны в производство на 20 счет на ошибочную сумму. Стоимость материала по накладной 30тр, а списано 300тр. Подскажите, как отсторнировать данную сумму в 1с в июне 2024 года?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Списание материалов на большую сумму в прошлом году, исправление ошибки в 1С
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка поступления материалов Добрый день! Помогите разобраться с корректировкой поступления материалов. Корректируем поступление материалов этого года, сумма к уменьшению, материалы списаны при передаче…
- Почему НДС по поступлению материалов прошлого периода опять попадает в распределение НДС при смене способа учета с Принимается к вычету на Распределяется в 1С Добрый день. При проведении регламентной операции НДС «Распределение НДС» постоянно появляется НДС, который был давно списан. На примере 3 квартала…
- Исчправление ошибки Добрый день, подскажите алгоритм исправления ошибки. Обнаружили что за 4 кв. поставщик выставил УПД на меньшую сумму, чем проведено в…
- Как объяснить ИФНС исправление ошибки прошлых лет Здравствуйте. От налоговой получено требование представить письменные пояснения с подтверждающими документами о корректировке налоговой базы на выявленные ошибки, относящиеся к…
Статьи по этой теме
- Списание материалов по средней на общехозяйственные нужды в 1С Списание материалов в учете — процесс, обладающий определенной спецификой и проходящий по установленным правилам. В данной статье мы изучим особенности…
- Как отразить перевод товаров в материалы при УСН в 1С? Организация на УСН «доходы минус расходы» приобрела товары, оприходовала их на 41 счет. Затем решила эти товары использовать как материалы.…
- Списание материалов в 1С 8.3 — пошаговая инструкция Списание материалов в учете — процесс, обладающий определенной спецификой и проходящий по установленным правилам. В пошаговой инструкции рассмотрим: как списать…
- Почему не заполняется графа Сумма списания в документе Отчет производства за смену в 1С? В документе Отчет производства за смену на вкладке Материалы не заполняется графа Сумма списания . Для проверки приходится каждый раз…
Добрый день!
Отсторнировать списание нужно документом Операции введенные вручную вид операции Сторно.
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
Создаете документ, выбираете документ списания в производство.
Каким документом списывали?
Документ заполнится автоматически.
Второй строкой добавьте верное списание.
Так как налоговая база не была занижена — уточненную декларацию по прибыли можете не подавать.
Порядок исправления ошибок в налоговом учете
Списание отсторнировано операцией вручную Д20К10 материалы со знаком минус. Но дело в том, что теперь этот красный минус повис на 20 счете.
Так как это исправление за прошлый год, давайте вместо счет 20, отразим через 91.02.
Одно уточнение. На 91.02 с минусом или на 91.01 с плюсом?
Нужно было списать -30тр, а списали -300тр, т.е. завысили расходы.
И налоговая база занижена, а не завышена как я писала выше.
В НУ, при занижении суммы налога, налогоплательщик бязан представить уточненную декларацию.
Посмотрите здесь второй вариант исправления
Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды на ЕНС в 1С
Чтобы легче было заполнить уточненную декларацию вручную, можно создать копию базы.
В копиии все выполнить без ошибок, заполнить отчетность и перенести данные в уточненную декларацию в основную базу.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Оксана, второй вариант исправления или первый вот здесь: Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды на ЕНС в 1С Получается, что у нас прошлый налоговый период.
Мне кажется у вас микс.
Доначисляем вручную, как в первом варианте.
А сторно, как во втором. И уточненку — вручную.
То есть все должно сойтись у вас по базам в копии и основной — после закрытия 1 полугодия.