Добрый день.
Просим помочь в следующем вопросе.
Компания подает корректировку за 1 кв. 2024 по расчету по доходам, выплаченным иностранным организациям. Заполнен раздел 3, 4, 5. При проверке контрольных соотношений программа выдает ошибку «Уточните код дохода в стр. 030 подраздела 4.2 раздела 4».
У нас в данной строке указан верный код 24 «Доходы от международных перевозок».
Как устранить данную ошибку? Во вложении протокол ошибки.
Спасибо.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
КС 1.45 — это не ошибка, а предупреждение. Если выводится такое предупреждение, то требуется проверить обоснование применения освобождения от налогообложения и правомерность отражения выплат в разделе 4. в соответствии с п. 2 ст. 309 НК РФ, п. 2, 2.1, 2.3 ст. 310
(Письмо ФНС от 19.12.2023 №СД-4-3/15920)
Если считаете, что все заполнено верно, расчет можно отправлять. Будьте готовы к тому, что может прийти запрос от ФНС с требованием подтвердить, что заполнили строку 030 Подраздела 4.2 верно.
Материалы по теме:
Расчет налогового агента при выплате доходов иностранным организациям с 2024 года в 1С