Добрый вечер! Готовлю декларацию по НДС. Экспресс-проверка проходит с ошибками: соответствие сумм ндс, начисленных при зачете аванса и отраженных на счете 76АВ бухучета, суммам, отраженным по регистру «НДС покупки». Где искать ошибку?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ошибка по НДС в экспресс-проверке, релиз 3.0.66.60
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Проведение уступки прав требования у Цессионария в 1С ООО «Ромашка» (Цессионарий) приобретает право требования долга в размере 100000 руб. у ООО «Лютик». И выплачивает ООО «Лютик» за этот…
- Способ учета НДС в документе Поступления Без НДС при Раздельном НДС в 1С Добрый день! Компания ведет Раздельный учет НДС (оказание услуг при экспорте с НДС 0%). При оприходовании товаров всегда указываем Способ…
- Как списать зависший регистр НДС предъявленный в 1С При экспресс-проверке НДС при проведении регламентных операций НДС остается НДС по регистрам. Пробовали списать документом сторно документ Поступление, закладка Регистр…
- Раздельный учет НДС Добрый день! Организация ведет раздельный учет НДС. Суммы расходов на доставку товаров при их приобретении (транспортные расходы) до склада организации.…
Статьи по этой теме
- Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22%) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров. За…
- Надо ли на УСН с НДС 22% в документе поступления основных средств ставить флаг НДС включать в стоимость в 1С? Организация на УСН с НДС 22%. Надо ли в документе Поступление ОС ставить галочку НДС включать в стоимость в 1С?…
- Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С Многим бухгалтерам знакома такая проблема, когда входящий НДС из квартала в квартал лезет в документ Формирование записей книги покупок, при…
- Правило 5 процентов для ведения раздельного учета входящего НДС в 1С Налогоплательщики, у которых в отчетном периоде (квартале) выполняется так называемое правило 5 процентов, имеют право не распределять входящий "общий" НДС,…
В 3 кв. мы получили аванс от Нефтепродукт в размере 500 000 (в том числе ндс 76 271,19). В 4 кв. аванс вернули Покупателю (Нефтепродукт). В книге покупок в 4 кв. приняли к вычету 76 271,19.
Скриншот экспресс-проверки
Добрый день, Юлия.
Уточните, пожалуйста редакцию программы. В Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.66.60) была ошибка в релизе: при Экспресс-проверка выдавалась ошибка: «Соответствии сумм НДС……», хотя все регистры были заполнены верно. В последних релизах эта ошибка исправлена. На сегодняшний день релиз 3.0,67.43.
Для проверки сформируйте ОСВ по счету 62.02 и 76.АВ
В программе сформированы проводки:
1) 21.09.18 Поступление на расчетный счет: Дт51 Кт62.02=500 000, Дт НУ-Кт НУ 500 000;
2) 25.09.18 Выписан счет-фактура на аванс: Дт 76АВ Кт68.02=76 271,19, Дт НУ- Кт НУ-;
3) 24.10.18 Возврат аванса покупателю: Дт 62.02 Кт 51=500 000, Дт НУ 500 000 Кт НУ -;
4) 31.12.8 Формирование записи книги покупок: Дт 68.02 Кт 76АВ=76 271,19, Дт НУ- Кт НУ-.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513)