Ошибка по НДС в экспресс-проверке, релиз 3.0.66.60

Добрый вечер! Готовлю декларацию по НДС. Экспресс-проверка проходит с ошибками: соответствие сумм ндс, начисленных при зачете аванса и отраженных на счете 76АВ бухучета, суммам, отраженным по регистру «НДС покупки». Где искать ошибку?

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (5)

  1. Приложение  kniga-pokupok-2-kv.docx

    В 3 кв. мы получили аванс от Нефтепродукт в размере 500 000 (в том числе ндс 76 271,19). В 4 кв. аванс вернули Покупателю (Нефтепродукт). В книге покупок в 4 кв. приняли к вычету 76 271,19.

  2. Добрый день, Юлия.
    Уточните, пожалуйста редакцию программы. В Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.66.60) была ошибка в релизе: при Экспресс-проверка выдавалась ошибка: «Соответствии сумм НДС……», хотя все регистры были заполнены верно. В последних релизах эта ошибка исправлена. На сегодняшний день релиз 3.0,67.43.
    Для проверки сформируйте ОСВ по счету 62.02 и 76.АВ

  3. В программе сформированы проводки:
    1) 21.09.18 Поступление на расчетный счет: Дт51 Кт62.02=500 000, Дт НУ-Кт НУ 500 000;
    2) 25.09.18 Выписан счет-фактура на аванс: Дт 76АВ Кт68.02=76 271,19, Дт НУ- Кт НУ-;
    3) 24.10.18 Возврат аванса покупателю: Дт 62.02 Кт 51=500 000, Дт НУ 500 000 Кт НУ -;
    4) 31.12.8 Формирование записи книги покупок: Дт 68.02 Кт 76АВ=76 271,19, Дт НУ- Кт НУ-.

Комментарии закрыты