Добрый вечер! Готовлю декларацию по НДС. Экспресс-проверка проходит с ошибками: соответствие сумм ндс, начисленных при зачете аванса и отраженных на счете 76АВ бухучета, суммам, отраженным по регистру «НДС покупки». Где искать ошибку?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ошибка по НДС в экспресс-проверке, релиз 3.0.66.60
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибка Соответствие остатка НДС по приобретенным ценностям по счету 19 и в подсистеме учета НДС в 1С Здравствуйте! Вышла ошибка при экспресс-проверке: "Соответствие остатка НДС по приобретенным ценностям по счету 19 БУ и в подсистеме учета НДС…
- Излишне отражены расходы с НДС за прошлый квартал в 1С Добрый день. При сверки взаиморасчетов за декабрь была обнаружена ошибка: излишне отражена в расходах сумма 200 рублей с НДС. Декларация…
- Доначисление импортного НДС в дугом квартале в 1С Добрый день. Операцией, введённой вручную (сторно документа ДТ), оформляем доначисление ввозного НДС после корректировки таможни. Оформили, как писали в подобных…
- При проверке декларации по ндс обнаружены ошибки: отрицательные остатки на конец налогового периода по регистру НДС предъявленный в 1С при проверке декларации по ндс в программе 1С(бухгалтерия 8.3) обнаружены ошибки : 1.Отсутствие отрицательных остатков сумм НДС,предъявленных поставщиками -обнаружены отриц.остатки…
Статьи по этой теме
- Как поправить расхождение между счетом 19 и регистром НДС предъявленный? Выявлены расхождения между суммами НДС, отраженными на счете 19, и суммами, отраженными по регистру НДС предъявленный . Как исправить такую…
- Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС без интеграции в 1С Разберем на примере, какие корректировки на ЕНС нужно внести в 1С по счету 68.90 при подаче уточненной НДС-декларации на уменьшение…
- Налоговики рассказали о частых ошибках при заполнении декларации по НДС Источник: сообщение ФНС Информация для: плательщиков НДС УФНС по Республике Бурятия проанализировала ошибки, допускаемые налогоплательщиками при заполнении отчетности по НДС,…
- Как убрать ошибочную реализацию из прошлого квартала? В прошлом 1 квартале ошибочно отразили реализацию, а обнаружили ошибку только в следующем 2 квартале. Как ее исправить в учете?…
В 3 кв. мы получили аванс от Нефтепродукт в размере 500 000 (в том числе ндс 76 271,19). В 4 кв. аванс вернули Покупателю (Нефтепродукт). В книге покупок в 4 кв. приняли к вычету 76 271,19.
Скриншот экспресс-проверки
Добрый день, Юлия.
Уточните, пожалуйста редакцию программы. В Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.66.60) была ошибка в релизе: при Экспресс-проверка выдавалась ошибка: «Соответствии сумм НДС……», хотя все регистры были заполнены верно. В последних релизах эта ошибка исправлена. На сегодняшний день релиз 3.0,67.43.
Для проверки сформируйте ОСВ по счету 62.02 и 76.АВ
В программе сформированы проводки:
1) 21.09.18 Поступление на расчетный счет: Дт51 Кт62.02=500 000, Дт НУ-Кт НУ 500 000;
2) 25.09.18 Выписан счет-фактура на аванс: Дт 76АВ Кт68.02=76 271,19, Дт НУ- Кт НУ-;
3) 24.10.18 Возврат аванса покупателю: Дт 62.02 Кт 51=500 000, Дт НУ 500 000 Кт НУ -;
4) 31.12.8 Формирование записи книги покупок: Дт 68.02 Кт 76АВ=76 271,19, Дт НУ- Кт НУ-.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513)