Войти в кабинетВ 2017г. 1 сотруднику были начислены в ЗУП и выгружены в 1С Бухгалтерия, отпускные, проводка только в НУ: Дт 97.01 \»РБП на оплату труда\», \»ФИО\» — Кт 70 \»ФИО\» (4870,47 НУ) и (-4870,47 ВР). Отпускные выплатили, но регламентной операцией НУ и ВР не списались. Обнаружив в 2021г сальдо НУ и ВР на сч.97.01, бух.справкой списала его на сч.20.01 \»Общее/Производство\» \»Оплата труда\», но ошибочно в ВР указала на 100 руб. меньше (-4770,47). По учетной политике сч.20.01 \»Общее/Производство\» ежемесячно распределяется на остальные сч.20.01 по выполняемым договорам пропорционально их стоимости. У сч.20.01 \»Общее/Производство\» на \»Контроле БУ-(НУ+ПР+ВР)\» обычно, несколько рублей из-за округлений при распределении по выполняемым договорам. Суммы с \»Контр.\» уходят при закрытии договора.
В 2022г увидела на сч.20 \»Общее/Производство\» в \»Контроле\», красную цифру (-108,59 руб.), поняла что это из-за ошибки в ВР 100 руб. Попыталась списать её бух.справкой, исправив ВР на 4870,47, но эти 100 руб. сразу появились на сч.99.09. Сейчас попробовала списать их на ПР. Теперь они переходят в \»Контр.\» постепенно, при \»Закрытии месяца\» на сч.45.02 при закрытии договоров, а с него на сч.90.02.1.
Как избавиться от этих 100 руб.? Какие данные можно направить вам ещё для понимания моего вопроса?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Ирина!
Приложите, пожалуйста, скрин Учетной политики с вариантом ведения ПБУ 18/02 в 1С.
С 2020 должно быть — балансовым методом.
Все вопросы по организации с ПБУ 18/02 начинайте с — В 1С применяется ПБУ 18/02 балансовым методом (смотря что в УП — оттуда переписываем точную формулировку).
Приведите скрин бух. справки как списывали сальдо со сч.97.01
Материал по теме: Регистр учета временных разниц
Временные разницы (ВР) .
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.