Забыли списать материалы в производство в прошлом периоде в 1С

Вопрос задал Ирина М.

Ответственный за ответ: Светлана Добья (★9.92/10)

Добрый день!
На 20 счете остались не списанные материалы, по счетам, которые были отгружены в прошлом периоде. Материалы были использованы при выполнении заказа, остались только на «бумаге».
Как можно исправить эту ошибку?

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Добрый день, Ирина.
    Получается на счете 20 зависло НЗП в размере материальных затрат, правильно? Себестоимость учтена верно?
    И нужно вернуть с 20.01 на 10.01 получается?

    1. Добрый день!
      Мат.затраты должны были списать при реализации, но не списали. И они висят на 20 сч. Себестоимость, соответственно, была посчитана не верно.

      1. Исправьте ошибку в документе Операция, введенная вручную.
        Дт счет исправления ошибки Кт 20.01
        Посмотрите статьи по исправлению ошибок
        Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете
        Порядок исправления ошибок в налоговом учете
        или подскажите сумма существенна? Ошибка прошлого года, БФО же не подписывали?
        Вся ли себестоимость учтена, или есть продукция на складе или это были услуги, работы?

  2. Пробовала списывать на 90 и 91 расходы. Списывается, но при закрытии месяца после регламентной операции по закрытию косвенных счетов появляется с минусом в НУ Д90.08 К20.01

    1. Счет 20 закрывается не в разрезе Статей затрат, поэтому Статью затрат по кредиту счета 20 не заполняйте.
      1С просто отнесла их к косвенным расходам, поэтому и списала Дт 90.08

  3. Спасибо, все получилось.
    1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.